文档介绍：网络与信息安全检查方案
网络与信息安全检查方案
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网络与信息安全检查方案
对于展开网络与信息安全联合检查的通知
各县（市）、市里联社：
为增强网络与信息系统的安全管检查《计算机硬件设施登记簿》 。
③运转保护管理制度。
检查能否成立了运转保护管理等有关制度文件，能否包
含事故办理记录、数据保护状况等有关内容。检查运维操作
手册和运维有关记录，检查能否有事故办理记录、数据保护
记录、运转保护管理制度落真相况及有关记录完好性。
（三）柜员卡安全管理。
1、能否存在柜员未随身携带柜员卡，离岗人走卡未收
状况。
2、能否存在柜员卡任意转交别人使用，主要表现为柜
员暂时离岗不办理受权顶岗交接而直接把卡交给顶岗人使
用。
3、能否存在一人多卡，两张或两张以上的柜员卡同在
抽屉里寄存。
4、能否存在在办理需要受权的业务时，受权柜员未按
规定仔细审查，将受权柜员卡任意交给前台柜员使用。
5、柜员暂时离岗未退出综合业务系统操作界面。
6、柜员卡权限调整登记簿，柜员卡使用及指纹系统使
用状况。
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7、柜员卡能否在领取、交接、使用、挂失上应完美制
和健全登记薄。
（四）技术防备状况。
检查全部接入互联网的计算机设施能否安装了最新的杀毒软件和病毒防火墙，统计网络外连的出口个数，能否每个出口都进行了安全举措。检查网点路由器、互换机等设施
配置能否合理， 能否启用了有效的身份控制、 接见控制功能。
（五）应急办理及容灾备份状况。
重点检查应急方案、应急操练和灾备举措状况。检查应急方案拟订和订正状况。检查应急操练人员对方案的熟****程度。检查冗余设施状况。
四、检查工作领导小组
组 长：王占斌
副组长：郎天德、赵长斌、申佳军、徐丽虹、石振涛、池忠波
成 员：张鑫磊、徐传恒、荆长宇、高享、秦阳、丛克
刚
检查工作领导小组办公室设在网络中心。
齐齐哈尔市乡村信誉合作社联合社
二〇一二年八月二十八日
网络与信息安全检查方案
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网络与信息安全检查方案
黑龙江省乡村信誉社联合社
对于印发《黑龙江省乡村信誉社网络与信息安全自查工作方案》的通知
各市（地）联社、做事处科技信息部：
依据人民银行和有关部门的部署和要求， 省联社决定在辖内展开一次网络与信息安全自查， 现将《黑龙江省乡村信誉社网络与信息安全自查工作方案》印发给你们，并提出以下要求，请依照履行。
一、各地要高度重视此次自查工作，确实增强组织领导，明
确专人，落实工作责任，保证自查顺利实行并收到实效。
二、对自查中发现的单薄环节和问题， 要实时采纳有效举措
加以整顿， 因为客观原由不可以实时整顿的， 要拟订整顿计划和方
案，并采纳应急防备举措，保证网络和信息系统安全稳固运转。
三、要辨别自查中的安全风险，严格履行有关工作纪律，按
照有关保密要求，增强此次自查的保密管理。
联系人：王飞 联系电话： 5
邮箱： 手机：
附件：《黑龙江省乡村信誉社网络与信息安全自查工作方案》
科技信息部
二〇一二年八月十七日
网络与信息安全检查方案
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附件
网络与信息安全检查方案
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网络与信息安全检查方案
黑龙江省乡村信誉社
网络与信息安全自查工作方案
依据人民银行的有关部署，依据上司管理部门的有关要求，
拟订本工作方案。
一、自查目的
经过展开安全自查， 进一步梳理、 掌握本单位重要网络与信息系统基本状况， 查找突出问题和单薄环节， 剖析面对的安全威迫微风险， 有针对性地采纳防备对策和改良举措， 增强网络与信息系统安全管理和技术防备， 促使安全防备能力和水平提高， 预防和减少重要信息安全事件的发生。
二、自查范围
此次自查范围是辖内机构的网络与信息系