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岗位风险点及防控举措
（领导干部）
1、经理
风险点：
违犯“三重一大”决议制度。
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4、副经理（机关）
风险点：
不恪守分管工作范围内的有关制度和业务流程。
利用职权为自己、家眷、亲朋牟取私利。
违规套取截流和套取资本，私建“小金库”。
不自觉接受组织和民众对自己的督查。
不增强自己作风建设，没做到“八好民风”
防控举措：
恪守分管工作范围内的有关制度和业务流程，踊跃展开勤政
风险防控管理工作。
坚持原则，切记执行勤政工作制度和规定。
建立依法行政理念，完美勤政制度，严格执行勤政有关规
定。
增强党风勤政教育，多参加勤政教育培训及会谈活动。
成立勤政督查制度，充足发挥组织和民众的督查职能。
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5、办公室主任
风险点：
不恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
对办公类财产管理不严，违规套取截流和套取资本，私建
“小金库”。
不自觉接受组织和民众对自己的督查。
防控举措：
恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
完美并记录办公室财产。
增强党风勤政教育，多参加勤政教育培训及会谈活动。
6、工程部主任
风险点：
不恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到
位。
不自觉接受组织和民众对自己的督查。
防控举措：
恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
常常下现场检查并完美安全制度，严格依据《质量通病防备
举措》检查现场工艺标准。
增强党风勤政教育，多参加勤政教育培训及会谈活动。
7、经营部主任
风险点：
不恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
对市场认识不到位，新建项目报告不完好。
不自觉接受组织和民众对自己的督查。
不熟****业务洽商及合同上手续出现极大差错。
防控举措：
恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
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开辟市场，实时认识新技术；对新建项目实时进行可行性分
析工作，并对项目进行经营策划、投资剖析等。
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增强党风勤政教育，多参加勤政教育培训及会谈活动。
增强业务技术训练，负责尽责办理合同、协议等文件手续。
8、报账员职责
风险点：
不恪守工作范围内的有关制度和业务流程。
擅自开设账户，***私存；违规发出或借出支票和现金，坐
支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只查对余额，不查对发生额，