文档介绍：1 目的
规范仓库管理,使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。
2 范围
本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
职责
3. 1 总经办:原材料的检验并通知入库存贮,半成品、成品的检验。
3. 2总经办:各种材料的计划、采购、存储、发运。
3. 3 财务部: 产品的接收、存储、发运。
工作程序
公司现有材料库、半成品库、产品库,都要执行先进先出的发放原则;并按月报告库存周转率,对于库房盘点所发现的过期物品按照《不合格品控制程序》进行处理。
进仓作业
4. 1. 1 生产材料的进仓作业
. 1 供应商交货时,仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后,方能在“收料单”上签收。
. 2 仓库收货后将货物放置在来料待检区,待检员填“入厂检验送检单”一式二份,交总经办检验,经检验员检验合格后,开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。
. 3 仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域,于
“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。
4. 1. 1. 4 不合格材料分类摆放在退货区并通知采购,联系退货事宜(采购填写“退货单”做退货处理)。对经检验个别项目不合格,但可以让步接收的材料,收货后要在货物架上区分摆放,并注明个别不合格项目和相应数量,以备发货时有所参考。
4. 1. 2 半成品的进仓作业
4. 1. 2. 1 半成品经总经办检验合格后,由各车间计划员填写自制半成品入库单,经仓管员确认后办理入库,并建半成品入库台帐。
4. 1. 2. 2 “产品(零组件)入库单”一式三联,第一联由总经办存,第二联由财务部存,第三联由库房存。
4. 1. 3 产品进仓作业
4. 1. 3. 1 产品经总经办检验并验收合格后开具“合格证”,由计划员填写“产品(零组件)入库单”,办理产品进库手续。
4. 1. 3. 2 仓管员根据公司总经办的“合格证”,办理产品入库。
4. 2 出仓作业
4. 2 .1 仓库管理员按先进先出的原则发放材料,(以收货日期为准)。
4. 2. 2 生产材料出仓作业
4. 2. 2. 1 各车间根据当月生产计划填写“领料单”,经采购计划员按定额审批后到仓库领用材料,仓库根据“领料单”上的材料牌号、名称、规格、数量进行发料。
4. 2. 2. 2“领料单”一式三联,第一联由领料部门留存,第二联库房存查,第三联总经办门存查。
4. 2. 3 半成品出仓作业
4. 2. 3. 1 半成品按生产计划配套发放原则发放零组件。
4. 2. 3. 2 各车间按生产计划配套数填写“领料单”,经半成品计划员审批后,到库房领取零组件。“领料单”的存放按4. 2. 1. 3程序进行。
4. 2. 4 产品出仓作业
具体作业按“产品防护控制程序”进行。
4. 3 退料作业
4. 3. 1公司各车间或总经办检验员,对生产过程中发现的不合格原材料,要分类集中管理,并及时重新检验,对确定为不合格的材料,由总经办开具“退货单”,将原材料退回仓库,仓库通知采购联系退货。
4. 3. 2 总经办对因其他原因(如订单变更、设计