07质量问题反馈及整改流程14.2.21.xlsx

文档介绍：文件名称质量信息反馈流程图编号:
版本:B/0
制定/日期审核/日期批准/日期

责任部门/人流程具体操作
销售部市场部文员汇总区域经理的客户投诉信息,制作“月度市场质量信息汇总表”
品质部品质部召集销售、技质、生产有关人员抽查成品库产品,做“成品抽查记录”
销售部
行政部
品质部进料检有不合格采购退换;生产过程中发现质量异议,品质部组织有关人员裁决,批量质量事故由品质按处罚条例计算处罚标准,向行政部传递
品质部根据以上三个渠道反映的够上ABC类的质量问题进行汇总并作“质量问题立项整改表”,明确责任人和完成时间及达到的要求
总经理副总副总经理审核,特别严重的报告总经理
有关检查人按照立项整改表的时间节点检查监督
副总行政部对完不成立项的作出处罚列入绩效考核
附表:
1、月度市场信息汇总表
2、成品抽检记录表
3、日常检验记录:进料检验表、工序检验记录表、成品检验记录表
4、质量问题立项整改表