文档介绍：采购管理规范
一、采购的物品按物品类别可以分为三类:
1、耗材及辅助材料,2、原辅包装材料,3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等,如:滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。(一般在合格供应商清单内)
3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性可以分为两类:
1、计划内采购,2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购,各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划,采购部门将此计划报给财务部门,然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购(如:生产过程中设备故障更换导致的,年产量超过计划量导致的,部门所做年计划不够或缺失导致的,根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等)。
三、按物品性质可以分为两类:
1、一般物品采购,2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购,
2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核,签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购:
耗材和辅助材料(一般物品采购流程);
原辅包装材料(一般物品采购流程);
大宗原辅包装材料(特殊物品采购流程);
设备(特殊物品采购流)。
(一)耗材和辅助材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划,报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单,报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后,物供部门须对所购进物品进行物品的初验,初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图
使用部门
提出年计划
使用部门
制定月计划
采购部门
采购
采购部门
初验
采购部门
入库发放
(二)原辅包装材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划,报采购部门。
2、各部门按年计划根据生产进度制定所需物品清单,报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购,同时核对是否为合格供应商清单上所列的物品。
4、物品购进后,需经初验合格后向质量部QC进行请验,走物料审核放行程序。审核放行合格后方可入库发放。
原辅包装材料采购流程图
使用部门
提出年计划
提出使用计划
使用部门
采购部门
采购
初验
采购部门
质量部门
检验、审核
放行
入库发放
采购部门
(三)大宗原辅包装材料
对于大宗原辅包装材料合格供应商的最初选择应由质量部门、使用部门、采购部门、审核小组进行。走特殊物品采购流程:
1、使用部门根据要求提出采购申请(内容包括:材料名称、用途、基本参数和质量标准等)。
2、公司副总经理审核,总经理批准。
3、采购部门联系该产品供应商,收集产品资料及供应商资质,选择同类产品国内外知名度较高的供应商,根据使用者提出的要求,进行初步筛选,将筛选后的供应商资料交予使用部门和质量部门审阅。
4、使用部门和质