文档介绍：工厂检查记录表(资源节约产品认证)
CQC/16 流程 (02)
工厂编号: 报告编号: (同 )
检查日期: 检查员:
1. 职责受审核部门/负责人:
核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说
明):
核对工厂营业执照信息:
经营范围(证书产品有关的范围):
年检日期:
有效期:
与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规
定?其职责和权限是否明确?
是否
部门职责文件名称/编号:: 批准人/日期: 受控标识
岗位职责文件名称/编号:: 批准人/日期: 受控标识
抽查的部门:
抽查的岗位:
是否已指定认证负责人/联络人,并履行了相应的职责? 是否
姓名: 职务:
明确其职责的文件名称/编号:
履行职责的情况:
2012-12-20(2/1)
工厂检查记录表(资源节约产品认证)
CQC/16 流程 (02)
工厂编号: (同 ) 报告编号: (同 )
检查日期: () 检查员:
认证证书和标志的使用受审核部门/负责人:
对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定? 是否
认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号批准人/ 日期
认证证书保管情况:
责任部门/人员存放地点证书完好
认证标志使用情况:
备案情况使用方式使用位置
2 文件和记录受审核部门/负责人:
与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别?
是否
文件名称编号受控标识
1)工厂质量保证能力要求 CQC∕F 002-2009
2)认证实施规则
3)主要性能标准/技术要求
4)标志和证书使用管理规定等文件
是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保: 是否
a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? 是否
b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? 是否
2012-12-20(2/1)
工厂检查记录表(资源节约产品认证)
CQC/16 流程 (02)
工厂编号: (同 ) 报告编号: (同 )
检查日期: () 检查员:
c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 是否
如果有文件,请给出参考文件号:
:质量记录
是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? 是否
如果有文件,请给出参考文件号:
质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? 是否
记录:
2012-12-20(2/1)
工厂检查记录表(资源节约产品认证)
CQC/16 流程 (02)
工厂编号: (同 ) 报告编号: (同 )
检查日期: () 检查员:
3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人:
是否制定了设计开发控制文件? 是否
控制文件名称/编号批准人/日期: 受控标识
是否进行了认证产品设计/开发策划,并确定了产品主要性能指标和节能评价指标?
设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求?
是否
设计开发策划文件名称立项时间/批准人:
抽查产品型号:
设计输入内容:
评审、验证、确认各阶段的时机及内容:
是否对设计/开发结果进行评审和验证? 是否
评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论
是否对认证产品在其规定条件下进行了确认? 是否
确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论
2012-12-20(2/1)
工厂检查记录表(资源节约产品认证)
CQC/16 流程 (02)
工厂编号: (同