文档介绍：产品风险辨识与控制清单

序号因素可能存在的部门可能导致的产品质量之后果预防措施
1 标准对相关国际、国家及业界标准、法律法规了解不够致产品不符客户要求随时关注最新国际、国家及业界标准/法律法规要求,适时对相关标准化文件予以更新
2 环保对相关国际、国家及业界环保法规了解不够致产品不符合客户要求、国家及业界环保法规和客户要求,适时对相关标准化文件予以更新
、国家及业界环保法规和客户要求并加以指导.
《采购管理程序》执行.
,提供原辅料之供应商需回签《供应商原料承诺书》
《环保产品试样与生产控制》执行

1 制样打样制样阶段未对量产的可实施性进行验证,或参数记录不完整及未保留客户回签样品致量产之产品不符合客户要求、验证、确认使之能满足大生产条件并保持相关记录.
,量产时根据回签样品留首件样参照作业
2 进料 IQC 人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良根据送货单和《IQC检验规范》对各类别来料进行有效的品质判別,防止不良品流入
3 设施/设备设施部设施失效影响产品的质量 .

4 环境仓库/生产/检验、包装材料及产品发霉变质
,使之符合产品对环境因素的要求,以期生产出符合客户满意的产品
5 设备操作
作业方法生产/打样机器/设备操作不当引影响产品质量 ,在职培训等.

6 化学品生产硅油使用不当污染产品 1、专人操作。
2、按化学品管理规定执行
7 制程检验生产/检验人为疏忽致不良品流入下道工序注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理,发现异常必须上报并即时处理
8 标识生产/检验不良品未及时标识和隔离,造成不良品混入产品从进料到出货各个环节之不良品需隔离并标识清楚以防不良品混入
9 污染源生产/仓库/搬运各环节防污措施不彻底导致产品污染对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制,防止产品被污染
10 利器生产/检验断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里致产品划伤建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执行
11 包装包装未按客户要求包装或常有多装/少装异常发生
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12 成品检验检验人为疏忽或不良品未标识致不良品入库《产品检验标准》检验.
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13 仓储条件仓库原辅料及成品存储不当导致产品不良、通风透气、通道畅通,防火等

14 检验设备检验检测设备失效引起产品误判仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响品质判別。
15 检验方法检验仪器的操作方法不当导致产品