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第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
主要职责
风险点
风险
风险等级
防范措施
责任
监督责任单位
、省领导人
员廉洁从业各项规定，严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接
受监督
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所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书
主要职责
风险点
风险
风险等级
防范措施
责任人
监督责任人
.决责落实党委会、董事会交办的各项工作壬务；
.分管集团党建、思想政治、宣传文化工作；
.分管集团稳定工作。
利用职权影响，为请托人或特定关系人谋取/、止当利益。
思想道德
一
严格执行集回“三重一大”制度规定，对照《国有企业领导人员廉洁从业什规定》、《国有企业领导人员廉洁从业,规定实施细则》、川旅集团《党风廉洁建设责任制考核办法》规定述职述廉，接受监督。
党委书记
纪委书记
超越授权范围或党委会工作程序处置企业肩关党建、思想政治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。
岗位职责
三
按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进行对照检查，接受监督。
工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。
三
对由于工作不到位，责任/、落实造成损失或影响的行为实行责任追究。
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所在单位：川旅集团
岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）
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主要职责
风险点
风险
风险等级
防范措施
责任
监督责任人
.负责组织实施集团规划投资和资本运营，作；
.经总经理
在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，接受请托人（单位）财务，为请托人（单位）谋取不正当利益，给企业带来损失。
思想道德
一
认真执行肩关规定和程序，在规划投资、资本运营等方向严格实行集体决策。
~k
授权，代表集团对外签相关协议；
、处理资本运营业务发生的商务纠纷。
工作不到位执行不力，给企业造成经济损失。
二
将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和党员干部廉洁从业的考核内容，对由于责任不到位，分管范围内党风廉洁建设出现重大问题时，追究领导责任
党政主要领导
纪委书记
对费用的管理、审核、审批/、严，给企业造成损失。
岗位职责
二
切实承担和履行相应职责，监督部门加大监督检查力度，定期进行审计。
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所在单位：川旅集团
（）
岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
主要职责
风险点
风险
风险等级
防范措施
责任人
监督责任人
.负责组织馆集团各公司，革发展工作；
.负责集团卜子公司安全生
在改革改制、企业经营管理上，授意、指使有关单位或部门，违反肩美规定，为请托人（单位）或持定关系人，谋取不序U益。
思想道德
一
加强组织监督，按规定要求在民主生活会和述职述廉中，对执行廉洁从业各项规定情况认真进行自查，接受监督。
在安全生产管理等过程中，接受请托人（单位）的财物。
岗位职责
二
严格执行“三重一大”制度，严格实行责任追究。
党政主要领导
纪委书记
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所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记
主要职责
风险点
风险旧
风险等级
防控措施
管控责任人
监督责任单位
、纪委及公司党委会、董事会有关党风廉洁建设和反腐倡廉的决策、决定；
在纪检监察工作人员的推荐、使用、考核工作中违反规定，照顾请托人或特定关系人，谋取小止当利益。
思想道德
严格执干部选拔任用监督工作暂行办法等文件，按要求作好纪检监察工作人员的推荐、使用和考核。
、考核、使用；
贯彻执行不力，组织协调不到位给工作造成不良影响
岗位职责
积极组织开展反腐倡廉洁教育和廉洁文化活动，将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和党员干部廉洁从业的内容进行考核。
党委书记
集团纪委
处理工作。
在违纪案件的受理、调查、处理等方面接受请托人的财物，暗示、授意办案人员/、严格查处为请托人开脱责任。
外部环境
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若叶规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若叶规定实施细则》、《查办案件工作办法（试行）》、加大违纪案件查处力度，协调各方力量，严格办案程序，严肃办案纪律，确保案件质蛆。
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岗位