文档介绍：mikia供应商考察自检表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
拟制: 审核: 会签:
一、供应商基本情况
(简述)
供应商的基本情况
名称
总部
成立时间
行业性质
注册资金
投资构成
员工人数
技术人员(本科以上)
工厂分布
厂房面积
企业网址
其它
供应商业务和产品资料
行业地位
三年销售及利润情况
产品发展战略规划
主要产品/产地
主产品的关键原材料/主要供应商
主要产品的市场份额
主要产品的产能
销售形式
主要客户
体系认证证书
质量水平
(LAR/RIDPPM)
其它
二、组织架构和人员构成
组织结构图+人员构成
三、商务情况(主要由商务人员考察)
营业执照、税务登记证、代理证书(必要时)、财务报表、商业信用等级等
四、技术情况
根据物料的特性决定。重点评估供应商的主要产品及依据的技术标准、可靠性保证能力(可靠性规格、预计、分解、分配、仿真、实现全过程)、产品的制造工艺路线、产品技术路标、技术人员分布、技术专利情况、研发投资规模等
终端物料供应商考察自检表格和评分标准
1)《终端产品物料供应商质量体系认证评估表格》见后面表格。
2) 评分标准和总体评价原则:
计分:每一个要素评分标准为
< 3分不合格
3分合格
4分良好
5分优秀
五、自检结论
经过我公司相关部门按照自检要求进行自检,一致认为我公司符合贵公司对供应商的要求,在某些不足之处,我们将持续改善,满足客户的要求。
六、自检表格
认证要点
评分
评分补充说明
1
管理职责
业务远景和战略
供应商应具有清晰的业务远景和战略规划,知晓企业在业界所处的水平和将来的发展方向。管理层应当制定相应的计划以实现其远景和战略目标。
5
公司有战略远景和目标(BD)
关键业绩指标
供应商应当使用一些关键业绩指标,诸如产量、产出、循环周期时间、生产效率、质量指标、质量成本、客户投诉、建议,等等,来对自身的业绩进行衡量、监控并予以评审。其管理层亦可使用这些指标来指导实施纠正措施。
5
公司建立了KPI系统,包括客户的相关要求
客户满意程序
供应商的关键价值之一是客户满意。供应商的客户满意程序包括供货履行、客户评价、客户调查以及客户满意程度等。
5
公司建立客户满意度程序(SHT--1),并制定了目标
质量方针
供应商管理层应制定公司的质量方针并有效地贯彻整个公司内部各个层面。
5
有质量方针,并且每个人的胸卡上都有。
管理层对质量体系的支持
公司管理层对质量体系进行定期评估并且不断改进。管理层应整合必要的资源以达到这一目标。
5
公司至少每半年对公司的质量体系进行评审一次,在SHT--1《管理评审控制程序》中规定
员工素质和培训
供应商应确保员工具有其工作所需的教育、培训和经验。公司管理层应对员工的素质和培训要求进行定期评估,并制定相应的培训计划。
5
所有的操作员工都进行了上岗培训
质量改进程序
供应商须制定可持续的质量改进程序。质量改进程序内容包括制造工艺能力、产品质量、质量成本、客户退货等。公司管理层应每隔一段适当的时间对这些程序的状况进行评估并采取必要的措施。
5
有SP95%计划
2
环境管理体系
环境方针
供应商管理层应制定公司的环境方针并有效地贯彻整个公司内部各个层面。供应商应该对持续改进环境绩效进行承诺。供应商应将环境管理体系文件化,最好与 ISO14001 或其他适用标准的要求相符合。
5
已经建立环境方针
遵守环保法律
供应商应遵守关于环境保护的法律规定,包括由华为及其客户所指定的行业环保要求。
5
没有违反国家法律法规的规定
废物管理程序
供应商应制定对废物与制造副产品进行有效回收和处理的工作程序,并能够为之提供支持性的数据。供应商还应在自己公司的产品完成其生命周期之前对它们的回收状况进行相应的调查。如果有转包商介入废物处理工作,则供应商应通过现场考察或第三方的现场认证事先确定该转包商承接此工作的资格。
5
严格按照排放要求执行,超标物质交有资质的供应商处理
空气、水和土壤排放程序
供应商应制定对空气、水和土壤排放物进行有效处理和控制的工作程序。供应商能够为之提供支持性的数据。
3
正在制定程序
环保事故记录
供应商应当有一个用来记录所有对环境造成影响的事故记录簿。供应商还应当有一套向主管的地方和政府机构、理事会或相关部门报告此类事故的流程。
3
正在制定程序
3
安