品质管理质量认证质量管理体系审核检查表某某某.pdf

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最新卓越管理方案您可自由编辑容是否做了规定。 是 否
管理评审  
2、如何理解顾客要求和法律。 公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。 是否
公司为保证质量管理体系的运行，配备了哪些方面的资源。
6．1
1、公司整体资源配置情况。 为达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需的资源。 是否
资源提供
自从质量管理体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源。
注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：管理层部门接待人员：审核日期：
标准条款 审核内容 审查要点 审查结果 评定
公司对所需的监控，测量，分析和改进过程如何进行策划和实施。
1、 测量、分析和改进活动的策划
8．1 策划结果是否形成了文件。 是否
和实施情况。
总则 测量、分析和改进的目的是什么
2、 公司统计技术的应用情况。
简单介绍一下公司统计技术的应用情况。
企业是否根据规定的内审时间间隔编制了审核计划。 是否
1、内部质量管理审核程序的执行 是否根据审核对象编制了检查表，检查表是否符合标准要求并能反映推进内
是否
8．2．2 情况。 部管理的要求。
内部审核 2、审核记录及所用的工作文件是 内审首、末次会议是否按规定召开，与会人员是否符合要求，并有会议记录。 是否
否规范、齐全。 审核记录中的不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯。 是否
审核记录及所用的工作文件是否规范、齐全。 是否
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