文档介绍：岗位廉洁风险防控一览表
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第十局部
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
主要职责
所在单位：川旅集团岗位名称：总经理
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主要职责
风险点
风险
类型
风险
类型
防范措施
管控责任单位
监视责任单位
；
、党委会决议；
、安排部署和督导企业经营管理及平安生产工作；
、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。
超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益。
岗位职责
一
严格执行?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定?、?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定实施细那么?、?合同管理方法?。
集团
党委
集团
纪委
安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确履行职责、义务，延误工作任务完成。
三
严格执行?总经理办公会议规那么?，实行科学民主决策。
、
组织、安排、部署和督导不到位，经理层失职或谋取私利。
二
严格执行?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定?、?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定实施细那么?，按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建立责任，催促检查经理层认真履职、廉洁从业。
为请托人或特定利益关系人谋取不正当利益。
外部环境
一
认真执行领导人员廉洁从业各项规定，严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，承受监视。
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所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记
主要职责
风险点
风险类型
风险等级
防范措施
管控
责任人
监视
责任人
、董事会交办的各项工作任务；
、思想政治、宣传文化工作；
。
利用职权影响，为请托人或特定关系人谋取不正当利益。
思想道德
一
严格执行集团“三重一大〞制度规定，对照?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定?、?国有企业领导人员廉洁从业假设干规定实施细那么?、川旅集团?党风廉洁建立责任制考核方法?规定述职述廉，承受监视。
党委
书记
纪委
书记
超越授权范围或党委会工作程序处置企业有关党建、思想政治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。
岗位职责
三
按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进展对照检查，承受监视。
工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。
三
对由于工作不到位，责任不落实造成损失或影响的行为实行责任追究。
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所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理〔分管规划投资和资本运营〕
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监视
责任人
；
，代表集团对外签相关协议；
、处理资本运营业务发生的商务纠纷。
在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，承受请托人(单位)财务，为请托人(单位)谋取不正当利益，给企业带来损失。
思想
道德