文档介绍：内部审核资料汇总上海宽弘金属制品有限公司文件编制:熊小兵受控状态:日期::XZ-QR8205序号:01审核目的:验证质量体系在公司各部门动作是否正常审核范围:公司最高管理及基层员工,各职能部门所管辖基层审核依据:IS09001:2008GB/T19001-2008受审核部门:技术部、品管部、业务部、行政人事部、采购部审核组长:熊小兵审核组员周宾审核过程综述:在审核过程中发现体系得到了实施和运行,涵盖了公司的生产和服务过程。不合格项统计与分析(包括:数量、严重数量、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):本次内审共2项不合格对质量管理体系的评价(包括:质量管理体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题,给予改进结论:通过这次内审公司对ISO9001:2008运行,质量体系运行正常,充分,有效。纠正措施要求及审核报告分发对象:品管部1项生产部1项审核组长:熊小兵日期:2016-8-15审核:周宾日期:2016-8-15批准:熊徐勇日期:2016-8-152016年度内审计划编号:XZ-QB-R8201序号:01审核目的:按程序文件的规定,在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核,验证公司各职能部门在质量体系运行中的执行情况,质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会。并最终达到质量方针和质量目标的有要求。被审核部门和人员:总经理、管理者代表、品管部、采购部、业务部、生产部、行政部等主要是与质量和公司管理有关的岗位和人员审核依据:GB/T19001-2008,idtISO9001:2008本企业质量手册、程序文件、合同等质量体系的相关文件及合同审核方法:按部门审核,现场的部分过程审核采取抽查的方式。2016年度内部审核安排:1、公司内部讨论决定安排在2016年8月上旬实施;2、管理者代表负责内部审核组织工作。编制:熊小兵日期:2016/08/02批准:徐行庆日期:2016/08/03(本次)内部审核实施计划序号:01审核组组长:熊小兵组员:熊小兵、周宾注意:审核过程中不能审自已和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调。日期:2016-08-:按规定,检查验证公司职能部门在质量体系运行中是否正常运行及工作改进。并最终实现目标。:GB/T19001-2008/idtISO9001::金属零部件的机械加工、:2016年08月10日首次会议时间:08月10日上午:8:00分末次会议时间:08月11日下午:17:30分(整理资料):审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要安排好本岗位的工作。:00-8:30首次会议:全部人员参加8:30-9:309:30-10:3010:30-11:3010:-11:30总经理管理者代表品管部研发组审核员:熊小兵/,.,,,,,,,,,,:鄢元旦/,,,,,,:周宾/4..,,,,,,,,,,,:熊小兵/,:30-14:3012:30-15:3013:30-15:0013:50-15:00行政部采购业务部生产部审核员:熊小兵/,,,,,:熊小兵/,:熊小兵/,,,,:周宾/,,,,:00-15:30总经理、管理者代表谈话15:30-16:00审核组会议16:00-17:30资料总结和末次会议8月11日,开末次会议和审核资料的整理编制:熊小兵批准:徐行庆日期:2016/8/4内审(√)首(√)末次会议签到编号:XZ-QR8203日期:2016年8月10日序号:01姓名部门职务姓名部门职务徐行庆厂务总经理徐行庆厂务总经理熊小兵管理者代表品管熊小兵管理者代表品管周宾业务部业务员周宾业务部业务员熊小兵技术厂长熊小兵技术部厂长鄢元旦采购部主管鄢元旦采购部主管熊小兵品管部品管熊小兵品管部品管鄢元旦行政人事部人事鄢元旦行政人事部人事首次企业内审工作会议会议时间:20