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内部审核程序
1目的
为了审查公司体系运行与标准要求的符合性、有效性，确定纠正、补偿措施，特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司体系运行事项的评审，涉及标准涵盖的所有内容。
3职责
管理者代表负责主持首次会议、审批内部审核报告及不符合项报告、并对不符合项组织跟踪验证。
品控部是本程序的主控部门，负责内部审核各记录的制作，
审核组长负责内部审核实施过程中的组织、协调和评判工作。
审核员负责内部审核工作的实施。
各职能部门负责配合做好内部审核工作的实施，并负责纠正措施计划的制定和实施。
4. 程序内容
内部审核计划安排
公司规定的内部审核每年进行2次，上半年和下半年各1次，两次内部审核之间的时间跨度为半年。
品控部负责制定“内部审核计划”及“内部审核检查表”。
内部审核计划安排在每次内审前下发给各职能部门。
审核人员
审核组长由总经理担任，审核公司各项社会责任活动的表现；审核组各成员应审核与其无直接责任关系的部门。
审核组成员必须熟知SA8000社会责任体系的内容；了解审核目的、范围和依据，；掌握审核技巧、审核过程中应坚持原则。
特殊情况下审核组长或审核员可以外聘。
材料准备
“内部审核检查表”及其检查事项由品控部依据SA8000的要求，结合公司体系运行状况设计和制定。
设定“内部审核检查表”中的问题时应覆盖标准的各要素、职能部门较突出的社会责任工作、侧重于法规的符合度等方面。
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、手册及程序文件、规章制度、法律法规等资料。品控部应提前将审核安排通知各部门。
内部审核实施
首次会议由总经理主持，参加人员在“培训/会议签到表”签到。
审核员按照“内部审核检查表”所列问题对各职能部门进行审核，各部门负责人要积极配合审核工作的开展，主动按要求出示记录。
当审核员发现不符合项时，审核组进行分析、对于现场管理类问题，要求将问题拍摄照片，并要求被审核部门确认。
末次会议前，审核组会针对被确认的不合格项，要求该被审核部门确定整改期限，整改期限最长不超过3个月； 对于现场管理不符合项，整改后的情况进行记录。
；会议主要内容是对此次内部审核的评述和总结，出具“内部审核报告”，开具“不符合报告”，被开具不符合报告的部门签字接收不符合报告。
出现不符合项的部门应对不符合的形成原因进行调查分析，按照《纠正、补偿控制程序》的要求及时制定纠正、补偿措施，填写“不符合项报告”中纠正、补偿措施一栏，安排部门人员进行整改并填写实施结果。
审核组长安排审核员按照整改期限对不符合项进行跟踪验证，验证结果填在内部审核“不符合项报告”验证结果栏中。如果验证结果表明整改到位，；如果验证结果表明整改不到位，尚不能进行关闭，--。
内部审核所有的记录均按照《记录管理控制程序》进行管理，根据《管理评审控制程序》的要求,内部审核实施情况