文档介绍：增值税纳税申报表附列资料(表一)
(本期销售情况明细)

税款所属时间: 年月
纳税人名称(公章) 填表日期: 年月日金额单位:元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细
项目
栏次
应税货物
应税劳务
小计
17%税率
13%税率
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
1
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
2
开具普通发票
3
未开具发票
4
—
—
—
—
小计
5=1+2+3+4
—
—
—
—
纳税检查调整
6
—
—
—
—
合计
7=5+6
—
—
—
—
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
项目
栏次
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
8
非防伪税控系统开具的增值税专用发票
9
开具普通发票
10
未开具发票
11
—
—
—
小计
12=8+9+10+11
—
—
—
纳税检查调整
13
—
—
—
合计
14=12+13
—
—
—
三、免征增值税货物及劳务销售额明细
项目
栏次
免税货物
免税劳务
小计
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额
份数
销售额
税额
防伪税控系统开具的增值税专用发票
15
—
—
—
开具普通发票
16
—
—
—
未开具发票
17
—
—
—
—
—
—
合计
18=15+16+17
—
—
—
—
增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间: 年月
纳税人名称:(公章) 填表日期: 年月日金额单位:元至角分
一、申报抵扣的进项税额
项目
栏次
份数
金额
税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票
1
其中:本期认证相符且本期申报抵扣
2
前期认证相符且本期申报抵扣
3
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证
4
其中:海关完税凭证
5
农产品收购凭证及普通发票
6
废旧物资发票
7
运输发票
8
6%征收率
9
4%征收率
10
(三)期初已征税款
11
—
—
当期申报抵扣进项税额合计
12
二、进项税额转出额
项目
栏次
税额
本期进项税转出额
13
其中:免税货物用
14
非应税项目用
15
非正常损失
16
按简易征收办法征税货物用
17
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额
18
纳税检查调减进项税额
19
未经认证已抵扣的进项税额
20
21
三、待抵扣进项税额
项目
栏次
份数
金额
税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票
22
—
—
—
期初已认证相符但未申报抵扣
23
本期认证相符且本期未申报抵扣
24
期末已认证相符但未申报抵扣
25
其中:按照税法规定不允许抵扣
26
(二)非防伪税