文档介绍：预算绩效信息公开
预算绩效信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道
成本指标
辅警人员人均成本
聘请辅警人员月工资及社会保险缴纳标准
≤3925元
历史经验
成本指标
项目预算控制数
项目预算控制数
≤
预算文本
效益指标
经济效益指标
出勤率
辅警人员出勤率
≥95％
工作计划
社会效益指标
保障道路管理警力
补充景县道路交通管理力量，完善道路交通管理工作，提高景县道路交通管理水平
≥20％
历史经验
可持续影响指标
缓解警力紧张程度
辅警到位一定程度上缓解了警力紧张的情况
≥80％
工作计划
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意
服务对象满意
≥95％
调查问卷
910001景县公安交通警察大队本级
单位：万元
项目编码
13112721LA8BGH5V08CPG
项目名称
道路交通秩序业务经费
预算规模及资金用途
预算数
其中：财政资金
其他资金
0
安装联网式信号灯1套;施划标志标线50000㎡
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
%
%
%
%
绩效目标
,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力,为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
网络式交通信号灯
网络式交通信号灯
≥1套
工作计划
数量指标
施划道路交通标线
施划道路交通标线
≥50000㎡
工作计划
质量指标
采购质量合格率
采购质量合格率
100%
工作计划
时效指标
采购完成时间
采购装备完成时间
2021年12月31日前
工作计划
成本指标
项目总成本
项目预算控制额
≤100万元
预算成本
效益指标
社会效益指标
道路交通安保稳定保障
保障全县道路交通安全稳定
效果显著
历史经验
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
服务满意数量占调查总数的比例
≥95%
调查问卷
910001景县公安交通警察大队本级
单位：万元
项目编码
13112721LT90QKUKSY9WZ
项目名称
辅警业务经费
预算规模及资金用途
预算数
其中：财政资金
其他资金
0
，向社会购买服务80人次。
资金支出计划（%）
3月底
6月底
10月底
12月底
%
%
%
%
绩效目标
，聘请协警80人，缓解道路管理压力，为人民群众安全出行创造