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最新卓越管理方案
件。
实施审核
───首次会议；
───现场审核（收集客观证据，记录观察结果）；
───末次会议。
审核报告
───编制审核报告；
───报告分发、存档。
纠正措施的跟踪
───向受审核方提出纠正要求；
───受审核方制定并实施纠正措施；
───验证纠正措施有效性并记录。第二章内部质量体系审核
(一).内部质量体系审核的目的和范围
（如合同）的要求──直接的目的。
作为一种重要的管理手段，及时发现质量管理中的问题，组织力量加经纠正
或预防。
在第二、三方审核前，通过内部质量体系，及时发现一批问题，加以纠正，
为顺利通过第二、三方审核作好准备。
作为一种自我改进的机制，使质量体系持续地保持其有效性，并能不断改进，
不断完善──根本的目的

与质量体系相关的所有部门；
实际工作中是否按照规定的程序和方法；
产品或服务是否符合技术规范要求；
质量体系运行是否符合质量手册、程序等文件的规定。

受益者推动---GB/T19001－ISO9001 标准,以及按此标准具体化的
程序文件和质量手册。
管理者推动---按 GB/T19004－ISO9004 编制的质量手册和程序文件。
GB/T19001ISO9001 标准
───质量计划
───合同
───国家有关法律、法规
、程度例行常规审核（年度计划中）
───每年覆盖所有部门（或要素）至少一次
───每年 1－2 次集中审核各部门和各要素的例行审核
追加审核
───发生了严重的质量问题或用户有严重申诉；
───组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产
技术及装备以及生产场所等有较大改变；
───即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；
───第三方审核后获得认证注册资格证书，而证书即将到期又希望继续保
持认证资格。
(二).内部质量体系审核的特点

外部质量体系审核的主要目的在于评价；
内部质量体系审核的主要目的在于发现问题并致力于改进。

作为开展内部管理的有效性审核；
作为一项需经常开展的质量管理活动。

作为管理者介入质量管理的手段；
审核结果需经管理者评审，不合格项须由管理者组织纠正行动；
没有管理者的支持，就不能顺利开展，也不会产生效果。
审核应有计划安排；
审核应由资格的人员进行；
审核结果应有成文的报告；
审核中发现的不合格，应采取相应的纠正措施。

内部审核员面对自己的同事，难以生产权威效应；
内部审核员也要成为质量改进的一员；
管理者的支持往往因人为的原因或环境的原因打折扣；
审核结果直接涉及到每个员工或中层管理者的荣誉和其他利益，抗争常常产
生；
职业化的内部审核员队伍较难建立。
(三).内部质量体系审核与外部质量体系审核的比较

都属于质量体系审核的范畴，都要遵循《质量体系审核指南》标准（CB/T19021
－ISO10011）中规定的基本原则。
都是对质量体系进行审核，都要以 ISO9000 族的有关标准作为审核的依据。
第一、二、三方审核虽然各有多种目的，但有一个目的是大家都有的，即检
查评价质量体系与有关质量标准的符合程度。
都由独立于受审部门之外的审核员来进行。
都按正规程序和做法进行，如成立审核组、编制检查表、实行现场审核、写
不合格报告和审核报告等。 : .
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