文档介绍：----
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人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度方案制订
目录
人力资源管理工作细化执行与模板1
一、战略规划制定执行工具与报告2
( 一) 人力资源战略规划表2
( 二) 人力资源年度状分析
主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业开展、
内部人员调配、培训、核心岗位人才储藏、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进展现状分析：
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优
化空间。〔具体内容略〕
2〕人力资源开发重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列
出时间表。〔表略〕
2．人力资源管理重点工作规划
〔1〕人力资源管理现状分析
主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪
酬等。各模块从以下几个方面进展现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流
程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。〔具体内容略〕
2〕人力资源管理重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出
时间表。〔表略〕
〔六〕人力资源目标体系说明
主要对衡量人力资源状况的指标体系进展说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出局部指标
供参考。
1．人力资源本钱类指标：该类指标从本钱费用的角度衡量公司的人力资源状况。
1〕薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。
2〕培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。
3〕其他本钱支出
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2．人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司奉献价值的效率。
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1〕人均产值：指公司单个员工奉献的产值。
2〕人均销售收入：指公司单个员工奉献的销售收入
3〕人均利润：指公司单个员工奉献的利润。
3．人力资源构成类指标：该类指标从人员构造的角度分析公司人力资源的现状。
1〕各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相比照例。
2〕学历比例：指公司某职系〔或全公司〕的员工某学历占该职系〔或全公司〕员工总数的比例。该
指标能从一定程度上反映员工的知识水平。
3〕年龄比例：指公司某职系〔或全公司〕的员工某年龄段占该职系〔或全公司〕员工总数的比例。
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〔七〕各种执行表单
1．各阶段各部门人力资源配置原那么一览表
2．员工构成〔总数〕需求调查表
3．员工年龄构造需求调查表
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相关说明
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编制人员
审核人员
批准人员
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编制日期
审核日期
批准日期
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二、预算费用编制执行工具与报告
(一 )人力资源管理年度费用预算表
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编号：
序
号
单位：元
上年度本年度变动量变动备
费用工程
实际预测率%注
根底本钱
计时本钱
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工
资
成
本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
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1
福
利
福
利
员工福利费
住房公积金
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与
保
险
保
险
员工教育经费
员工住房基金
根本养老保险
根本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
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招
招聘广告费
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聘
费
用
培
训
费
行政管
5
理费
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
培
讲师劳务费
训
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
办公用品与设备费
法律咨询费
调研费
测评费
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其专题研究会议费
他
6
协会会员费
支
认证费
出
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、填写
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(二 )人力资源管理费用预算执行表
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填报单位：
费用
分摊额
外派
学习
入职
训培训
费业务
用培训
⋯⋯
小计
员工
工资
保险
总额
费福利
用费用
其他
小计
办公
公用品
费出差
用
小计
填报人：
填报时间：