文档介绍：华银集团组织管理文件
HY-JS— GW—1400
监审部经理
岗位名称
监审部经理
岗位编号
所在部门
监审部
岗位定员
直接上级
行政副总裁
工资等级
直接下级
华银集团组织管理文件
HY-JS— GW—1400
监审部经理
岗位名称
监审部经理
岗位编号
所在部门
监审部
岗位定员
直接上级
行政副总裁
工资等级
直接下级
审计主管、监察员
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2007年7月
本职：集团财务与管理监督审计
职责与工作任务：
职
职责表述 : 协助总裁工作 , 为集团经营管理决策提供参考依据。
工作时间百分比：
10％
责
工作 1．制定审计监察流程和制度，批准后组织实施。
频次：日常
一
任务 2．制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化。
频次：日常
职责表述 : 监察工作 .
工作时间百分比：
35％
1．组织对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及
频次：日常
职
违法违纪行为进行监察。
责
工作 2．协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作.
频次：日常
二
任务
频次：日常
3．组织对损害公司利益的行为进行监察和督促改进。
4．组织对集团下属公司的运营进行监察。
频次：日常
职责表述：审计工作。
工作时间百分比 :35 ％
1．组织开展日常审计，对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督。
频次：日常
职
2．负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。
频次：日常
责
3．依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督。
频次：日常
三
4．组织、配合有关部门对公司重大投资、融资项目的审计
.
频次:日常
5．对集团股权转让、收购等资本运作进行审计。
频次：日常
6．拟订审计建议书，编写审计报告。
频次：日常
职责表述 : 法律法规工作 .
工作时间百分比：
10％
职
1．参与审议、制订、修订公司的基本规章制度.
频次：日常
责
工作 2．研究有关企业经营管理方面的法律、法规，为集团决策提供法律支持。
频次：日常
四
任务 3．协助办理集团总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件。
频次：日常
4．配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。
频次:日常
职
职责表述：监审部内部的组织管理。
工作时间百分比：
10％
责
工作 1．选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训。
频次：日常
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华银集团组织管理