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1 目的
明确各职能和层次上的计，检查其处理及回复顾客情况，按下式计算出顾客反馈、投诉处理率：
处理数量÷投诉总数×100%
工程部
1．完成公司下达的设和
开发开发任务。
2．逐步完善产品工艺流
程卡、作业指示卡，正确率≥95%。
3．完善现有产品技术标
准。
4．错漏检率≤1%。
5．产品退货率≤%。
1．按公司《项目建议/任务书》的要求，进行新
产品的设计和开发，工作内容包括：
⑴编制设计和开发计划；
⑵设计输入评审；
⑶设计和开发评审；
⑷设计和开发验证；
⑸设计和开发确认；
⑹按质量管理体系文件要求，完善产品的工艺流程卡、作业指示卡；
⑺完成产品的技术标准。
⑻制定检验规程，包括：《进料检验规程》、《制程检验规程》、《出货检验规程。
⑼编制检验指导书，包括：《进料检验指导书》、《制程检验指导书》、《出货检验指导书》。
⑽对检验人员实施岗位技能培训/考核。
⑾编制相关质量管理作业文件，如：《作业规程》（待处理品处理）、《作业规程》（废品处理）、《管理制度》（质量奖惩）等。
⑿编制质量体系《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》、《记录表样》等体系文件。
数据分析：
1．年终检查新产品设计和开发完成数及文件正确率：
合格文件数÷文件总数×100%
2．年终检查现有产品数、已修订完成生
产工艺卡、作业指示卡数。
3．年终检查现有产品数、已完成修订产
品规格书数。
4．每月从成品仓中抽检50台产品，根据抽检出的不合格项数计算出错漏检率：
不合格项数÷抽检总项数×100%
5．每月统计产品出货总数、退货产品总数，然后按下式计算产品退货率：
退货产品数÷出货产品总数×100%
采
购
部
1．完成合格供方评价及
再评价。
2．A、B类进货产品合
格率≥95%。
1．配合工程部、生产部完成A、B类产品供方
评价。
2．所有A、B类产品须100%在合格供方处采
购建立供方档案，完成合格供方再评价。
数据分析：
1．每月统计A、B类产品进货批数、合格
批数，按下式计算出进货产品合格率：
合格批数÷供货批数×100%
行
政
部
1．新员工接受培训率达
到100%。
2．新员工定级考核合格
率达到100%。
3．“6S”管理考核≥80
分。
1．编制完成《岗位说明书》。
2．建立员工档案，保存员工个人档案、接受培训计录、考核记录。
3．通过岗位技能培训，使各岗位员工的技能达到岗位需求。
4．通过对员工的教育，使其认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为质量目标的实现作出贡献。
数据分析：
1．每月从员工登记表中收集新员工受培训资料，然后按下式计算出员工受培训率：
受培训新员工人数÷新员工总数×100%
仓
储
部
1．产品（物品）发货差
错率<1%。
2．“账、物、卡”相符
1．做好产品的标识、定置管理，做到库存产品
的“账、物、卡”相符。
2．对贮存产品针对其符合性提供防护，内容包
数据分析：