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2016年新 收货流程（2-倾情为你奉上
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退货申请单必须注明：供应商编码和供应商名称、商品的名称、数量、退货原因（临期商品必须注明到期时间）。
收货、门店相关人员、安全三方人员共同清点各门店退货，无误后在《退货通知单》上签字确认交仓管员管理。
仓管人员把门店退回的商品整理封箱，按供应商分类，堆放在仓库退货区域。
收货部及时催本地供应商退货，昆明供应商的商品封箱存放，月底一次退货、配送。
收货部输单人员根据退货商品的实际数量作配送出、入库。
退货商品入库完成后，收货部打印《退货通知单》，传真并通知供应商退货。
《退货通知单》一式两联，收货部（审核后送财务）、供应商各执一联；昆明供应商的退货单为两联，收货部（审核后送财务）供应商执传真件。
本地供应商到收货部退货时，收货、安全、厂商三方共同清点数量，无误后在订单上签字确认，供应商方可将商品带走。
昆明供应商的退货商品，由安全、收货、仓管三方清点签字确认后，由仓管整理装箱封存，依计划组织一家托运部退到昆明，并通知昆明供应商到托运部拉退货。
5、退货程序补充规定
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（1）、各门店的退货商品及时通知收货部，门店做好清点封存，由收货部通知厂商前来退货。
（2）、退货通知单送达本地厂商7天，厂商未来清理退货的，（如属特殊情况，厂商应与配送中心联系、协商），由收货部在退货单上注明，财务部在结款时扣除。
（3）、退货商品必须按供应商分类堆放，并注意防鼠、防虫、防潮等维护工作。
（4）、昆明供应商的退货商品，请各门店于每月的20日---25日退回收货部，以便收货部制定计划，组织退货。
文件名称
生效时间
页数
数据输入和单据审核
共01页
一、所有验收合格的商品及搭赠品都必须进行数据录入。
二、单据录入工作：所有出入库单据，均由收货部输单人员进行录入；（门店调拨出入库由门店依据鸳浦店提供的单据进行录入）。单据分类存放、专人管理、专人负责录入；
三、单据录入的相关要求：
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1、单据录入前，再次检查订单的有效期。
2、再次检查、确认，签字、审批是否齐全
3、核对送货单的名称、规格、数量、单价是否与订单一致。
4、食品、生鲜的入库单必须输入商品的生产日期。
5、所有的验收单必须当天做完电脑录入