文档介绍：质量管理体系符合性审核检查表
北京博凯伟业科技有限公司
（不删减 )
北京博凯伟业科技有限公司
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
1）已建立的质量管
同一文件更改到位；
相关文件更改到位 ; c）更改信息传递到位；
d）涉及到的实物处臵
到位．
查：上述“四到位”的
实施情况
1）是否建立并保持了
形成文件的《质量记录
控制程序》 ?请出示。
查 : 该程序的受控状
态、程序内要求控制范围是否符合标准要求。
。4
记录 2 ）是否按本程序的要控制求建立并保持“质量记录清单”？请出示 . 查：清单内收集的质量记录是否符合程序的规定 ? 3 ）质量记录的填写包括哪些要求？查 : 记录的填写是否做到字迹端正、清晰、容易辨
认？内容是否完整、及
时、准确？签署是否齐
全？
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项）查 : 质量记录的记录保存环境是否适宜 .
北京博凯伟业科技有限公司
控制 5 ）失效的记录应如
何进行处臵？是否
进行过处臵？请出
示处臵记录 .
1）为什么要以顾客为中心？
2）如何体现组织是以顾客为中心的？
查 :
a）是否了解和掌握 5。 2
顾客明确的和隐含
的需求和期望？以顾客
b）是否将顾客的需为中心
求和期望转化为本
组织的明确规定？
是否将本组织的明确规定通过 QMS的运作加以实现？
1）是否建立了形成文件的质量方针？请详述质量方针的内容？ 5 。3 质量
方 2）应如何理解质量针方针？ 3) 为实现既定的质量方针你部门应怎么做 ?请出示相关证据。
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项北京博凯伟业科技有限公司
1）是否建立并保
策持了形成文件的质
划量目标？请陈述质
5。量目标的内容？质量目查 :
标 a) 质量目标是否可度量？
b）质量目标的内容
是否与质量方针保
持一致？
质量目标是否包括提供产品的等级、
服务的承诺和持续
改进？
是否在各职能和层次之间建立质量目标 ?请陈述你部门质量目标的内容 .
3）为实现既定的质量目标你部采取了哪些有效措施？
1）是否建立并保持
了形成文件的质量
管理体系策划程序。
查：质量管理体系策 5。划的程序是否符合质量 PDCA的方法 . 管理体系
2) 是否按形成文件策划的程序规定进行了
质量管理体系策
划？请出示策划的
证据。
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
北京博凯伟业科技有限公司 ) 如何确保在对质量质量管管理体系进行
更改的
理体系策划及实施时保持其
策划完整性？
是否进行过更改的策划和实施？请出示相关的记录。
质量手册、程序文件及相关文件中是否
职规定了你部门的职责
责、权权限 .
限和沟 2）请陈述你部门在质通量管理体系中的职责、
5。权限。
职责和 3）部门的职责、权限权限是否落实到相关人员
并得到有效履行？请
出示分工和履行职责、
权限的客观证据 .
1）最高管理者是
否任命了管理者代
5。表？谁担任？
管理者
代表 2 ）管理者代表可以代
表最高管理者行使哪
些职责和权限。
1）为什么要进行内部
沟通 ?是否规定了沟
5。通的程序 ?请出示 .
内部 2) 程序中是否规定了沟通沟通的方法？请陈述。
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
北京博凯伟业科技有限公司
3）是否进行过沟通？
5。5。3 请出示沟通的证据。
内部查：沟通的范围和有