文档介绍：风险和机遇评价及应对措施表JL/SXDR-119-N0
序
号
内外部因
素
风险及机遇的识别
风险及机遇
的评估
风险及机遇应对措施
控制措施
启效性评
价
因素/过程
风险和机遇
严
重
度
频
度
成节约好习惯。
启效
不按规定实施管理，导致发生火灾爆炸事
故。
5
2
10
责任部门严格执行危险化学品的法律法规及本公司的管埋要求，主管部门监督检查。
启效
监督不到位，导致事故发生。
4
2
8
主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
启效
13
p
不合格品控
制过程
未按规定要求整改或整改不到位，导致问题
未消除。
2
3
6
责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
启效
整改后未重新验收，导致风险升级。
2
3
6
验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
后效
14
p
事件/不符合
控制过程
原因分析不准确，采取纠正措施无效，导致问题升级扩大。
2
3
6
主控部门组织相关部门负责人进行分析查到真正的原因。
启效
未按规定要求整改或整改不到位，导致问题
未消除
2
3
6
责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
启效
整改后未重新验收，导致风险升级。
2
3
6
验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
后效
15
p
职业健康安
全运行过程
原因不分析不准确，采取纠正措施无效，导致问题升级扩大。
1
2
2
主控部门组织相关部门负责人进行分析查到真正的原因。
启效
方案策划不到位，导致运行偏离方向。
1
2
2
全方位结合公司过程、产品和服务和活动进行策划，策划文件必须审核批准后才能下
发。
启效
未按规定要求实施，导致事件或事故发生。
5
2
10
制定考核办法，主控部门加强监督检查。
启效
16
p
劳保管理过
程
未按发放标准下发劳保用品，使个体防护不
到位，导致职业病、安全事件或事故发生。
3
2
6
最高管理者确保劳保用品资源购置到位，主控部门按标准要求发放，体系主管部门、
员工及事务代表监督检查。
启效
员工未按要求佩戴劳动防护用品，防护不到
位，导致职业病、安全事件或事故发生。
3
2
6
生产部加强日常监督检查，综合部对员工进行培训。
启效
17
p
生产和服务
产品和服务要求不明确，无法满足客户需求。
4
2
8
主控部门应充分与客户进行沟通，掌握和了解客户的需求和期望，对不T事项，必
须沟通确认。
启效
过程
采购产品和服务不能满足质量、环
3
3
9
对供应商评价确认其能力。
启效
境、职业健康安全要求。
18
p
基础设施和工作
环境管理过程
生产过程违章指挥或违规操作。
3
2
6
通过培训员工提高意识，主控部门加强日常监督检查。
后效
检验过程发生错检或漏检。
1
4
4
制定实施监督、考核制度。
特种设施未按规定检定，导致事故发
生。
5
2
10
设备部定期对特种设备进行检定。
启效
试验室工作环境不能