文档介绍：建筑企业物资管理方法
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物资采购管理方法
为进一步标准工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向标准化、精细化、程序化,同时也为控制工程本钱支出,提高工程工程整体效益。结合目前公司工程管理的实际情况，依工进度方案，实际施工进度和现场库存结合市场供给情况编制，以防止实际需求与采购方案脱节，造成施工中材料积压或停工待料现象。
如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购方案或对于确实急需且未列入?月度物资采购方案?的物资，工程部可随时填写?
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物资紧急采购方案?并及时上报本钱部和综合管理部审批。
假设出现实际采购量超出物资控制指标，由工程部〔施工员、技术负责人、材料员〕编写分析报告，工程经理审核后报公司本钱部，经本钱部签字确认，报公司工程部〔综合管理部〕和总经理决定处理方案。
、材料供给商的选定及价格确实定
材料的采购形式有以下两种：
〔1〕、大宗材料实行公司集中采购或工程部招标〔邀标〕采购和固定厂商长期报价采购 。
工程部采购方案得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。具体流程为：进行市场调查〔调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后效劳、经营业绩等〕 选择合格的材料供给商〔三家以上〕 通过招〔邀〕标方式确定候选供给商〔采用招标、询价比拟、协调等方式确定材料供给商〕。
招标确定供给商时参与人员做到公司和工程〔两个以上部门〕且不得少于3人共同参与，对不同供给商所提供的报价文件〔产品质量、技术参数、价格〔是否含税〕、付款条件、售后效劳〕进行认真分析比拟，并将最后选定此供给商的理由做记录，以备查用。对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供货能力和现货品质。
〔2〕、零星材料工程部可采用及时询价，上报审批后自行采购。
具体程序为：工程部接到本钱部审批后的采购申请表后，根据采购单对采购材料数量、质量和技术参数的要求，向不同的供给商〔必须精选三家以上的供给商〕进行询价。 〔内容包括价格、质量指标、售后效劳、折扣和付款条件及交货时间；营业执照复印件，资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供给商公章并留底备查〕
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对于供给商的报价资料进行整理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供给商议价。 材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况表，经工程经理审核后，进行采购。其中单项材料总采购金额在5000元以上的实行采购询价审批制，材料员在对物资市场进行充分调查之后，编制材料调研情况表，由工程经理递交材料调研报告到公司本钱部〔综合管理部〕批准前方可实施采购。
、采购合同管理
大宗物资采购由工程经理牵头，会同本钱部、综合管理部或工程部与供给商进行商务谈判，确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。
采购合同应包含以下根本条款：
〔1〕、材料供给商名称〔或姓名〕、资料〔或证件〕、地址〔或住所〕及联系方式；
〔2〕、合同标的物的名称 、数量和质量〔货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质量标准、技术参数〕；
〔3〕、价款及支付方式〔货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式〕；
〔4〕、履约期限、地点和方式及双方的权利义务；
〔5〕、违约责任及争议解决方法；
〔6〕、其他约定〔明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等〕。
所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效。合同签订后，一份留工程部〔工程采购人员按合同组织采购材料〕，一份交综合管理部〔工程部〕，一份交财务部〔财务部根据采购合同及采购方案安排采购资金〕。
6、物资进场及使用管理
设置材料实物账：建立计量、验收；入库、出库；盘点、对账制度，账、物必须相符。库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供给情况等因素确定适度库存量，保证施工正常进行
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、材料进场验收：
1〕材料进场时，必须根据材料方案、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报告，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，质检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。各项技术指标符合要求后，才能入库和投入使用。未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。
2〕按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家〔销售商〕