文档介绍：皆理体系 要求/过程
检査内容
检査记录
7・4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况〔数量\质量\交货 期〕
外协加工生产作业方案
计量器具的采购清单
包装箱采购淸单
月份生产采购方案
7外协加工生产的履约情况〔数量\质量\交货 期〕
外协加工生产作业方案
包装箱采购淸单
月份生产采购方案
的筹划
产品实现的流程图 铸造工艺流程图 小批试制的筹划 ^$阶段的验证、确认
7,
效劳的提供
图纸
加工工艺
检验标准
技术要求的有效性
冲天炉上料记录/配方
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
顾客财产的登记
验证
保管
防护
7,
治理体系 要求/过程
&
&3不合格品
&4数据分析
车间在制品
周转库产品
仓库
检査内容
检査记录
炉前三角试片的检测
试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
物资试用情况
样品的首件检验
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
产品发货前的抽检
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验标准的一致性
验收单与检査记录、铸工生产记录的一致性
不合格品的处置
不合格品的评审
数理统il •技术的应用 质量改良方案的实施情况
质量分析会议
出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防举措 顾客投诉的处理
毎日的交接班记录
月重点设备点检卡
毎周设备日常维护保养检查评分表 毎月设备期维护检査评分表 毎半年设备完好情况检査
维修记录
治理体系 要求/过程
检査内容
检査记录
制
录的限制
文件资料的治理
质量记录的治理
5S检查内容
作业方案
月份生产作业方案
作业方案的考核
检査记录
部门：贸易部 治理体系 要求/过程
质量治理体系现场检查表
检査内容
722与产品 有关的要求 的评审
顾客档案
合同登记
合同评审
723与顾客 沟通
产品信息
合同的修改
顾客反应
顾客投诉
产
顾客财产的登记
意
顾客满意度调査
部门：财务部
检査记录
质量治理体系现场检査表
皆理体系 要求/过程
检査内容
7・4采购
7・5・4顾客财 产
合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
顾客财产的登记
保管
防护
产品防护
部门：人事部
质量治理体系现场检查表
笛理体系 要求/过程
检査内容
检査记录
部门：企管部 质量治理体系现场检查表
6・2
人力资源笛理
人员储藏情况
培训
培训方案
外出培训方案
培训档案
职工档案
皆理体系 要求/过程
检査内容
检査记录
记录治理
核
&5・1
文件的审批与发放
质量记录涓单
质量记录的样本
内部质量治理体系审核年度方案
内审的实施
数据分析
持续改良
部门：领导层
质量治理体系现场检查表
治理体系 要求/过程
检査内容
检査记录
4・1, 5・1,525・3, 5・4, 5・5 9 5・6,
6」,
&2・1,
&5・1