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廉洁风险点岗位防控措施
审核：
二0一二年九月
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廉洁风险点岗位防控措施
审核：
二0一二年九月
目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程2b5E2RGbCAP一、印章使用管理2p1EanqFDPw二、报帐管理3DXDiTa9E3d三、员工招聘及干部选拔录用管理3RTCrpUDGiT四、物资出库管理45PCzVD7HxA五、废钢回收及报废物资出售管理5jLBHrnAILg六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理6xHAQX74J0X廉洁风险点岗位防控措施9LDAYtRyKfE一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施9Zzz6ZB2Ltk二、劳资员岗位廉洁风险防控措施11dvzfvkwMI1三、库工岗位廉洁风险防控措施13rqyn14ZNXI四、业务中心岗位廉洁风险防控措施16EmxvxOtOco五、押运员岗位廉洁风险防控措施18SixE2yXPq5六、门卫岗位廉洁风险防控措施196ewMyirQFL七、采购员岗位廉洁风险防控措施20kavU42VRUs八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施23y6v3ALoS89九、主管会计岗位廉洁风险防控措施25M2ub6vSTnP十、出纳岗位廉洁风险防控措施270YujCfmUCw
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
1. （一）廉洁风险点未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；eUts8ZQVRd未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；
（二）管理流程
（三）涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
、报帐管理
1. （一）廉洁风险点违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支;对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；
（二）管理流程
（三）涉及岗位
1. 部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定;
（二）管理流程
（三）涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；7EqZcWLZNX不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；，造成公司利益损失；（二）管理流程
（三）涉及岗位
1. 业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报