文档介绍：机械厂质量管理体系现场检查表
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
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验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性
不合格品的处置
不合格品的评审
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
每日的交接班记录
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
维修记录
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
文件资料的管理
质量记录的管理
5S检查内容
作业计划
月份生产作业计划
作业计划的考核
部门：贸易部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
顾客档案
合同登记
合同评审
产品信息
合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
产
顾客财产的登记
顾客满意度调查
部门：财务部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
产
顾客财产的登记
保管
防护
产品防护
部门：人事部 质量管理体系现场检查表
管理体系
检查内容
检查记录
要求/过程
人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
职工档案
部门：企管部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
记录管理
文件的审批与发放
质量记录清单
质量记录的样本
内部质量管理体系审核年度计划
内审的实施
数据分析
持续改进
部门：领导层 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
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经营主计划
资源调配
持续改进
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关注顾客满意
管理评审
部门：预制部 质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
合格供方一览表
合格供方评审记录
包装箱采购清单
月份生产采购计划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
顾客财产的登记
验证
保管
防护
车间在制品
周转库产品
仓库