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（采购管理）采购绩效管理Evaluation 据表
稽核内容稽核重点依据
1．采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制，以及是否制定
了ABC分类标准
请购单、销售计划、生
采购预算管理 2．采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合
产计划
3．采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是
否对采购预算进行修正
1．请购是否与预算相符，并按照核准权限核准
请购单、安全存量控制
请购作业 2．请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行
表
3．紧急采购原因分析
比价作业 1．询价管理询价单、采购合同2．招标管理
3．采购合同管理
1．合同的规范性、合法性
2．采购合同的执行情况
订购作业 3．订单发出后有无跟踪控制请购单、采购合同
4．因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采
购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产
1．采购物资达到时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质
量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收
2．相关技术部门是否派有专业技术人员对采购物资进行验收入库验收单
验收作业
3．采购物资不符合标准时，是否采取了相关的有效措施送货发票
4．检验人员是否依据相关单据，对采购物资的品名、数量、单价
等逐一点检，并做好相应的记录

工作完成工作进度（%）工作工作考
目标目标值权重
计划时间条件权限评
3 月 6 月 9 月 12 月
采购计划完计划