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分公司承包考核指标制订情况
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分公司承包考核指标制订情况
（1）经营目标：
考核
项目
年度计划
权重
计算公式
指标说明
产值
万元
60%
实际产值额/考核产值额*权重
1. 年度产值以各月度核算产值额累加计算；
2. 月度产值额=各类成品产量*销售单价；
3. 完成比例超过100%按100%计。
（2）管理目标：
考核
项目
年度计划
权重
计算公式
指标说明
计件总工时
计划计件总工时
20%
年度实际计件总工时/考核计件总工时*权重
1、年度计件总工时=自加工计件工时+装配计件工时。
2、自加工计件工时=月度各类自制加工产品的工序性加工数量*定额工时累加计算；
3、装配计件工时=月度各类产成品入库数量*装配工时累计+在制组装产品期末期初差额价值
4、计件工时核算标准见附表。
全员劳动生产率
比上年度提高%
10%
1、全员劳动生产率
=产值/年均员工数
2、（本年度实际劳动
生产率-上年度劳动生产率）/上年度劳动生产率*权重
1．年均员工数：每月人员数累加/12个月
2．年度产值以各月度核算产值额累加计算；
3．月度产值额=各类成品产量*销售单价；
制造费用比
比上年度降低%
5%
制造费用/产值*权重
1. 在2012年的基础上下降%，每下降 %，扣分，每上升%，加分。
2. 最高加分不超过2分。
产品单位消耗超降比
年度单位消耗超/降%
5%
实际单位消耗/定额消耗*权重
1、根据年度各项成台套的生产制造费用领用消耗表与计划额定消耗表的超/降额进行汇总、对比、考核。
附表：
指标项
（权重）
基本
目标
考核标准
产值
（40%）
万元
1、产值目标未完成100%，得分=完成比例*权重，低于70%为零分。
计件总工时（40%）
1、计划总工时未完成100%，得分=完成比例*权重，低于70%为零分。
2、返修工时、废品工时达计件总工时%，扣分。
劳动生产率(10%)
比上年度提高%
1. 在2012年的基础上下降%，每下降 %，扣分，每上升%，加分。
2. 得分=完成比例*权重
。
制造费用比
（5%）
比上年度降低%
%，每下降 %，扣分，每上升%，加分。
。
年度单位消耗超降比
（5%）
比额定消耗降低%
%，每下降 %，加分，每上升%，扣分。
。
制定上述考核指标情况说明：
1、年度自制件计件工时的核定标准：本核