文档介绍：******有限公司
供应商审核计划
编制：******常核：
批准：
2016年01月******有限公司供应商审核计划
一、审核对象二、审核目的
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、等地临时堆放，管理不严，库存质量无保证，零库存。
2）进货检验或验证
有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。
有进货检验或验证制度，但实施不严格，记录不齐全。
无进货检验制度，只凭检验员目测或经验做出合格与否的判断，缺乏必要的检验设备。
3）对供方的管理
对供力有一套选择、评定和控制的办法，且严格实施，外购品都向合格供方采购。
有意向性管理供方的办法，但执行不严格，有时不从合格供方购货，进货质量控制小严。
无合格供方名单，对供方也不评定，只凭经验和老的关系米购，不能保证进货质量。
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生产
管理
1）生产管理办法
有一套正规的生产管理办法，执行严格，如按规定进行首件检查、自检、互检及检查员巡检的制度。工序检验不合格不能转到下道工序，明确了质量控制点等。有实施样板管理，能准确按时完成
对生产管理有一些规定，但执行不严，有时有下道工序进行中方能发现上道工序漏检等情况，质量控制点少且检验小严格。对生产完成情况有进行监控，但生产计划完成率较低。
无正规管理办法，凭工段长或班组长口头指示指挥生产，主要靠工人自检控制质量。对生产完成情况未进行监控，生产计划不能按时完成。
生产计划。
2）现场工艺执行情况
主要工序都有工艺规程或作业指导书，可操作性强，工人严格按工艺文件操作，工艺文件处丁受控状态，现场可以取得现行有效版本的工艺文件。进行定期和不定期的工艺纪律检查和考核。对关键工序和特殊工序进行工艺参数的监控，工人经过培训考核，对设备、工具、量具均特别重视。
特别重视的关键工序才有工艺规程或作业指导书，工人偶尔不按工艺文件操作，工乙文件是受控的，但有时在现场见不到现行有效的版本。工艺纪律检查偶尔有进行。有时分不清什么是关键工序和特殊工序，对关键工序较重视，而对特殊工序则往往当作一M工序对待。
基本上没有工艺文件，凭工段长或班长口头指示操作，或凭工人自己的经验操作，未进行工艺纪律检查。
3）产品批次管理
成批生产的产品有批号、批量等标识可’以追溯（如通过计划文件、工序卡、随工单等）。
计划文件上定了批号及批量，但缺少在随工卡、工序卡上标识批号、批量，因此实际生产上往往难以追溯渚楚。
无批号、批量等标识。
4）不合格品的控制
有一套不合格品控制办法，规定了职责对不合格品进行隔离、标识、记录、评审和处置。
无正规制度，但有****惯做法，出了不合格品往往由检验员决定如何返工或返修，缺少记录。
无固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根据车间领导的指示处置。
制订了报废率的指标及考核指标，并有定期统计和米取经济措施奖罚。
制订了报废率指标及考核指标，但实施不到位。
未制订相关指标，也未实施。
5）生产工装
/量具
生产工装/量具能满足产品特定的质量要求（如精度等）。工装有定期检修，现场工装管理有序。
生产工装/量具的精度，能满足产品质量要求，工装维修有验收记录。现场工装管理基本有序。
生产工装