文档介绍：内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
审核员: NO:1
受审部门
供应部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
1、供应部建立的具体质量目标是什么?如何在质量方针的指引下从事本部门的工作?
2、供应部在公司的质量管理体系中,主要负责哪些过程的控制?
3、供应部的职责和权限是什么?
4、组织如何确定产品的要求,产品要求是否形成文件?
5、与产品相关的强制性法律法规有哪些?
6、供应部是否对采购产品进行分类分级管理?
部门经理,
1 供方评价率100%;
2 采购产品一次交验合格率大于98%
。在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作,力争实现公司总目标。
主要负责:
a) 负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防护工作;
b) 负责供方评定工作,并编制和更新《合格供方名录》;
c) 负责编制物资采购计划及物资采购合同的签订工作;
d) 按采购计划,及时、保质、保量完成采购任务;
e) 对采购物资的质量负责;
f) 严格执行采购计划审批手续,采购物资要及时报检、入库、结算,并负责物资保管发放工作;
g) 负责对供方预选、调研组织评审工作,对合格供方每年都要组织重新评定,确定合格供方
主要职责:回答基本完整
通过与顾客签订书面合同,以合同的形式确定顾客的要求。
国标GB/T12459-90《钢制对焊无缝管件》等,对产品的要求进行评审后,再与顾客签订书面合同,合同在明确了顾客对产品的各项要求。
采购产品分A类和B类,主要原材料为A类,过程用辅助材料为B类(如焊条等)。
内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
审核员: NO:2
受审部门
供应部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7、请供应部负责人谈谈如何对供方进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?合格供方的标准是什么?是否对合格供方进行了年度复评?请出示公司的合格供方清单,这份清单是否进行授权批准列入合格方清单的供方是否都保存了评价
资料?请出示评价资料评价的内容是否符合公司制定的评价准则?
8、采购产品是否在合格供方范围内?抽查几份采购合同或代购计划与合格供方清单核对?
1、抽查部分采购文件(包括采购合同、采购计划以及其他提供产品要求的文件资料)是否清楚明确地规定了采购产品的信息?
9、采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?是否包括对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等的要求?
对供方的产品、服务、业绩及在同行业的声誉进行评价后,由供应部认可后,列入合格供方名录,体系运行以来,对合格供方进行评价,公司对主要原材料A类供方进行了调查评价并保留了评价记录,对公司B类常用材料电焊条供方进行评价。
抽查一份合同采购和产品均在合格供方名录中。查阅文件,本企业主要原材料合格供方均已评价,登记在合格供方备录中,评价内容与手册中规定的内容相符。
查阅企业采购资料与采用的供方进行对比,所用产品的供方均是在合格供方,如采购现场查看/辅料,与采购计划中的产品,规格型号