文档介绍：内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
内审员: NO:1
受审部门
办公室
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
质量目标
1、请办公室主任谈谈公司制定的质量方针和目标。
2、质量目标制定和实现的程度情况如何?
3、各职能部门的职责和权限管理?
4、各部门负责人的职责和权限管理,是什么?
5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限?查看有关记录?
6、公司建立文件什么质量管理体系,都包括哪些文件?文件至今有无变化?
7、本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么?
8、本公司的质量手册是纳入程序的内容还是对程序文件的引用?
9、本公司质量手册是谁编制的?谁审核的?谁批准的?
质量方针:
质量领先、持续改进、顾客满意。
质量目标是:
1 受控文件达到95%以上;
2 员工培训合格率95%以上
各部门职责和权限划分合理。
编制了《岗位任职要求》规定了各岗位的职责和权限。
文件包括:质量手册、程序文件、管理程序、作业指导书、质量记录等,体系文件管理。
查看现场文件的贮存环境较适宜。
质量记录的保存一般规定为3年,重要的与产品质量有关的记录需长期保存,超过保存期的由各部门向管理代表提出审请,再行销毁。
主要内容为质量方针,质量目标质量管理体系结构图,各部门分工职责权限的划分及各类程序文件。
质量手册由办公室负责组织编制,管理者代表审核总经理批准。
内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
审核员: NO:2
受审部门
办公室
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
文件控制
人力资源
101、文件是否包括和质量体系有关的所有文件(包括外来文件,由拱方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审?
11能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单?
12、公司使用的重要文件是否受控?
13、外来文件的版本是否有所变化?是否得到识别?收入如何控制?
14组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?
15 是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?关键部门加以验证。
16 是否按需求安排了培训?
17 是否评价了培训的有效性?
18员工的质量意识如何?
19是否保持了适当的培训记录?
文件包括本公司编制的文件和外来文件,
办公室提供他文件清单
对受控制文件进行审批和评审。办公室提供公司的质量记录清
单。
重要文件都加盖受控章,予以识别。
公司所有外来文件都是最新版本,并由办公室统一发放。办公室提供外来文件清单
办公室加强在人力资源主管部门检查人力资源的需求、编制岗位任职考核条件文件每个员工都经过岗前培训,经考试合格下发上岗证
根据各环节产品生产岗位和人力资源配备,需配备关键和特殊岗位操作工人和技术人员
资格要求和满足QI和5L产品生产要求,
提供了培训计划和培训记录,培训记录份,内容QI和ISO9001等相关内容培训,特殊工种培训记录
内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
审核员: NO:3
受审部门
办公室
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
20、内容审核是否形成了文件程序?内审的时间间隔是多少?内审由哪些部门负责?为内审准备了哪些材料?
21、请描述一下内审的经过?
22本部门对产品检验过程的信息是否进行分析,并能对其中的问题采取纠正措施?
23请讲述参与改进、纠正和预防措施的情况?
公司质量手册中明确规定,内审的时间间隔为1年,由办公室室负责组织。内审材料包括内审计划,内审检查表,不符合报告,等内审报告。
由办公室编制和内审计划,经管理者代表批准后,确定审核部按计划进行审核。
办公室进行了统计,数据分析报告对工作和业务出现的不合格问题进行了因果分析,并针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施。
每个员工都经过岗前培训,每个部门权限分明,每个过程都必须受控,这样能把问题控制在发生以前,一旦发生能够解决确保公司在发展过程中不断提高,保持良好的发展势头,公司在服务工作中,严格服务质量把关,为顾客提供优质合格服务。
内部质量体系审核检查表
编号:TZ/QR 802-03
审核员: NO:4
受审部门
办公室
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
文件控制
文件修改的控制
记录控制
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