文档介绍：
何种质量目标
统计依据
统计时间
统计部门
目标达成结论:
审核: 承办:
176. 年度内部质量审核计划表
制订日期: 年月日
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明:× 表示计划表示已完成
代培训单位: 培训课程: 截止日期:
序号
姓名
部门
职位
证明资料
培训时数
备注
No:
被审部门
审核文件
审核时间
审核员
审核组长
审核依据
查检内容
判定
审核记录
说明:审核符合要求“√”不符合要求打“×”并以缺点报告体现
No:
被审核部门
陪同人
单位主管
审核文件
审核要素
缺点描述:
责任部门
审核组长
审核员
原因分析:
分析者:
纠正与预防措施:
具体完成日期: 签名:
结案追踪:
管理代表
内审组长
No:
审核日期
内审组长
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核方式: 保密性
审核成员:
审核结果: 见不符合项目分布表
审核中的优良部门:
审核中的不良部门:
存在问题:
解决建议:
No:
序号
审核员
审核部门
对应要素
缺失内容描述
回复完成时间
实际完成时间
说明
No:
审核日期
内审组长
日期
审核状况描述:
改善状况描述:
追踪状况描述:
总体状况评估:
首席审核员启始:
被审核部门:
CPAR编号:
实际发出日期:
要求回复日期:
实际回复日期:
参考资料:
问题简述:
填写:
日期:
审阅:
日期:
问题成因:
纠正及预防行动:
执行部门
生效日期
填写:
日期:
审阅:
日期:
验证情况:
填写:
日期:
审阅:
日期: