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企业风险管理廉政风险防控手册

继而制订相应的防控措施，最终达到“工程优质、资金安全、干部廉
洁、群众满意”的目的。交通基础设施建设项目流程图、廉政风险点及防控措施一览表
一、交通基础设施建设项目总流程图
1 项目预可、工可
前
2 勘察、设计
期
工 3 征地、拆迁
作
4 招标、投标
阶
5 材料采购
段
6 分包管理
7 质量控制
建
设 8 安全管理
实
9 计量管理
施
阶 10 设计变更及索赔管
段 理
11 项目资金管理
交
12 交工验收
竣
工 13 竣工决算审计、缺陷责任期
验
14 竣工验收
收
阶
段二、交通基础设施建设项目分项流程图、廉政风险点及防控
措施一览表
1、项目预可、工可工作
1)流程图
各级交通运输主管部门根据
规划提出开展项目预工可
选择承担单位
签订项目预工可研究
委托合同
承担单位开展预工可研究
委托合同
承担单位开展预工可研究
承担单位提交项目
预工可报告
交通运输主管部门审查
向行政审批主管部门提交项
目预工可报告，申请批复2)廉政风险点及防控措施一览表
项目预可、工可工作
所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
流程 所处环节
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
★ ★ ★ 1. 公 开
招 标 选 择 承 担
单位，确定研究
▲ ▲ 1. 采 用 不
费用;
正当手段，选择