文档介绍:现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家:
主要加工设备(名称及数量)生产能力:
有无品质管理组织□有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家:
主要加工设备(名称及数量)生产能力:
有无品质管理组织□有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
管理体系:
好(3分)
一般(2分)
差(0分)
1、有无较系统的质量管理体系?
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2、公司质量管理架构是否合理?
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3、公司主要质量活动是否已文件化?
(1)文件、资料、图纸的控制;
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(2)米购及对供应厂商的控制;
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(3)过程控制(包括设备控制);
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(4)物料标识(产品标识及检验状态标识);
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(5)检验控制(进货、过程、最终);
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(6)不合格品控制;
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(7)计量器具管理;
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(8)客户投诉处理;
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(9)仓库管理;
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4、公司各部门质量职责是否明确、清晰?
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小计:
说明:
进货检验:
好(2分)
一般(1分)
差(0分)
1、是否有进货检验规范?
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2、是否有进货检验记录?
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3、进货物料是否向合格(定点)供应商米购?
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4、进货检验是否得到有效控制?
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说明:
过程控制:
1、*有哪些关键工序?
好(2分)
一般(1分)
差(0分)
2、生产过程有无工艺流程卡?
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3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本?
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4、操作人员上岗是否经过培训?
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5、*生产过程中的检验方式:
6、过程检验是否有记录?
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7、对关键工序过程参数是否有控制?
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8对设备、工装、模具有进行维护、保养吗?
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9、是否有维修、保养记录?
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10、是否有设备、模具台帐?
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说明:
不合格品的控制:
好(2分厂
一般(1分)
差(0分)
1、不合格品是否有评审?
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2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放?
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3、*生产过程中不合格品的处理方式:
4、*进货不合格品的处理方式?
5、不合格品是否有处理记录?
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6、不合格品是否能够有效控制?
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说明:
成品控制:
1、成品出厂是否有检验?
2、*检验方式:
3、是否有检验标准?
4、成品检验是否有记录?
5、成品检验是否得到有效控制?
说明:
好(3分厂
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一般(1分)
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差
(0分)
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生产现场、仓库:
好(2分厂
一般(1分)