文档介绍：修改内容
版本号
修改日期
生效日期
主要修改内容
分发部门
品控部
会审
项目
编写
审核
批准
姓名
张俊
刘刚
张俊
签署
。
回收使用的物料，当岗位检验工判定为不合格后，仓库将不合格品隔离单独放
置，并挂上红牌注明不合格原因。
生产中发现的原辅料不合格，生产部有权拒绝使用，并办理退仓手续，由仓库执
行标识、隔离。
对半成品、成品检验一般不合格或重大不合格时，由检验员通知相关人员（生产
部、品控部负责人）后进行隔离、分类存放，并注明不合格原因、发现时间等信息，
上桶质检、成品灯检及入库岗位发现的破损桶、外观不合格桶，须在不合格位置上标
识。
对交付后产品出现不合格时,进行回收处理，工厂对不合格品进行标识、隔离。
不合格品评审
发现部门根据不合格品的严重程度，上报品控部，重大不合格、一般不合格必须
上报。
品控部根据不合格的数量、影响程度、损失等，确定不合格品类别。
不合格品的处置
重大不合格品，由品控部提出，召集与不合格相关的部门主管及相关责任人共同
评审，提出评审结论，由品控部填写不合格品处置表，工厂厂长批准，必要时报总
部。
一般不合格品，由检验人员填写不合格品处置表，品控部、责任部门负责审核、
批准，并提出处置意见，必要时报厂长批准。
轻微不合格由发现部门根据作业指导书要求处置。
不合格原辅料的处置，一般可作如下处置：让步接收、退货、报废。
原辅料进检时，出现部分检验项目不符合内控要求时，在使用过程中不影响产
品质量的情况下可考虑让步接收。特别是当原辅料供应不足时，应采取让步接收。让
步接收由仓库提出紧急放行，管理者代表批准，或直接在检验报告处置结论中注明。
原辅料进检时，出现部分检验项目不符合内控要求时，投入生产使用会对最终
产品质量造成影响的，经品控部判定不可投入生产使用后上报总部，由总部联系供应
商处理，若该原辅料可进行返工处理的，则进行退货；若不能进行返工处理的，与供
应商磋商进行报废处理。
带有“乐百氏” LOGO ”的不合格品报废（包括电子监管码），由品控告知报
废的处理方法，配送部负责报废的实施，实施过程中品控部须现场抽查监督并做监督
记录。其中专用桶的报废由配送部组织实施破坏后销售。
不合格半成品返工、报废
操作工检验发现处理后的成品水不符合内控标准时，当采取措施能使不合格成
品水符合内控标准时，进行返工处理。
若不能返工的不合格半成品水，执行报废处置。
成品的处置，一般可作如下处置：返工、报废。
对需要返工处理的不合格品，将其转入指定地点，生产部进行返工并经重新检
验合格后方能入库。
不合格品属一般不合格时，由仓库进行标识、隔离，防止误用，通知相关部门
进行处理。
不合格品属轻微不合格时，由发现部门根据作业指导书要求处置。
对已交付或开始使用后的不合格品，经确认是公司内部原因造成的，应按严重不
合格品对待，除执行本程序及条款外，品控部还应组织有关部门采取相应的
纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》中的有关规定；销售部应及时与
顾客协商处理办法，满足顾客的正当要求，以消除不合格所造成的影响。
对