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内部审核检查表
QR-14-A

要求
合格
8
ISO9001

实现组织的质量、环境目标，最高管理者是否对管理体系进行策划？
对体系的策划是否包括了文件策划和资源配置策划？
在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的完整性？
与最高管理者交谈。了解体系的策划、实施情况。
经交谈三项审核内容符合

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内部审核检查表
QR-14-A
审核区域
领导层
审核员
日期
第页
共页
序号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
结论
9
ISO9001
职责和权限
文件是否规定了各职能部门的职责和权限？是否明确各职能部门相互关系？
职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协调？有效性如何？
查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，对经理进行询问、了解，予以证实。
查阅了组织结构图及规定各部门、各岗位职责、职责和权限要求
合格
10
ISO9001

管理者代表的职责权限是否明确？并不与其他方面的职责冲突？
赋予管理者代表的职责、职权是否能确保：
体系建立、实施和保持？
向最高管理层报告体系的运行情况，包括质量改进？
在整个组织提高对顾客要求的认识？
体系有关的外部联络？
询问管理者代表的任命情况，其QMS的职责如何规定的？
查看管管理者代表任命书。
（对管代，还应通过交谈了解其职责履行情况。）

要求
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日期
第页
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序号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
结论
11
ISO9001

文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作出规定？
部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是否达到？遇到障碍如何处理？
检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；
检查是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动。
领导层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。

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