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XXXXXX有限公司
2017年年度盘点都上账。物料卡数量平时核对准确。28日统计汇总物料卡数量，29报送盘点表。
，安排驻厂人员，盘点客户周转区【库区】库存，29日盘点。货品已经放到主机厂上料区【线边】、焊接涂装车间的数量，盘点准确率非常低，而且需要主机厂同意，不做盘点。
客户退回公司的产品，质量部还未做判定的实物，需要市场部做盘点表。
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质量部对退货做判定，分清是车间、仓储运输、客户等责任。货物所有权已经转移到公司【市场部知晓】，经质量部判定后，退回成品库【成品库盘点表反映此数据】，退回车间返修【车间盘点表反映此数据】，或者直接报废。
、产成品库、工具库，盘点安排效仿月度盘点。年底，包括春节期间，是主机厂备货期间，货品无法归拢放在一起，货位管理、静止盘点无法实现
，对于采取“带料加工”方式，发供应商的板料等实物，盘点难度大。很多供应商部门不全，人员配置不全。采购部预先进行盘点，28日统计汇总盘点表，保证账和实物相符。
，28日盘点，29日交盘点表。静止盘点。
。财务抽查稽核人员3人。成品库、工具库1人抽查各25种存货，合计50种；半成品库、原材料库抽查各25种，合计50种。生产部车间抽查50种。
盘点操作流程 
。开始准备盘点前一周由财务部制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、盘点时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项等做详细计划，下发给各相关部门，各部门接到计划书后签字确认，并做好相关准备工作。各部门人员负责实物盘点，财务人员负责监盘和抽盘。 
，零件号，零件名称等信息进行盘点，注意按顺序来盘点，以防止漏盘，将实盘数量要及时登记到盘点表上。
“盘点表”需由盘点人员及监盘人员共同签字。 盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。
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，并上报财务、仓储部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。
，负责打印“存货差异报告”，由仓库管理人员协调分析原因后,交财务人员审核。  
“存货差异报告”，与仓库管理员，采购人员、生产人员及市场部人员查明差异原因。
、仓储部经理、仓库保管员、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。
盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。
盘点过程中需本着“细心、