文档介绍：1
T3财务业务操作手册
注册
点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块
会计科目设置
1、会计科目进入方法：〔1〕根底设置→财务→会计科目。〔2〕总账→会计科目。
生成的采购发票，如果发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审核。如果发票已到，未付款点击结算，再点击审核。
13
付款单
如果要对有发票，已结算的采购付款的话
点击采购管理→付款结算→填写供给商→增加→填写结算方式、金额、日期等→保存→
点击核销→选择要核销的发票填写本次结算金额→保存
月末结账
当月末所有的采购单据都处理完后，点击月末结账，选中要结账月，点击月结检测，看是否存在月结问题，点击月结。
如果要取消采购月结，必须先取消核算模块月结和库存模块。选中要取消结账的月份，点击取消月结。
13
取消核销操作
点击采购→供给商往来→取消操作
选择供给商、操作类型点击确定 ，再选择，确定
取消结算
点击采购→采购结算→填写结算日期、供给商等→确定→双击点击要取消结算的单据→删除→确定
14
销售
销售订单
点击销售管理→销售订单→增加→填写表头、表体数据→点击保存
如果要根据销售订单生成发货单必须审核销售订单，才能点击流转生成发货单。
销售发货单
根据销售订单生成的发货单，填写仓库，核对数据后，点击保存，审核后自动生成销售出库单。
假设根据发货单生成发票，点击流转生成发票。
销售发票
根据流转生成的发票点击保存后。如果是立即付款的点击现结，再审核；如果是没有付款的点击复核形成应收账款。
15
收款单
点击销售管理→收款结算→选择客户→增加→填写结算方式、金额等→保存→核销→选择结算那笔账务→填写本次结算→点击保存
取消核销
点击销售→客户往来→取消操作→填写客户、操作类型等→确定→选择→确定
16
月末结账
点击月末结账选择要结账的月份→月结检测→点击月末结账
如果要取消销售模块的结账必须先取消核算管理和库存管理的结账。
17
库存
采购入库单审核
点击库存管理→采购入库单→核对实际入库数量进行审核
销售出库单审核
点击库存管理→销售出单→核对实际出库数量进行审核
盘点单
点击库存管理→盘点单→增加→选择盘点仓库→盘点→填写出入库类别→录入实际库存量→保存→审核，自动生成其他出入库单据
18
月末结账
点击库存管理→月末结账→结账
如果要反结账必须等核算管理取消月结。
19
核算
单据记账/反记账
点击核算管理→正常单据记账→全选→记账
先记采购入库单，调拨单，其他入库单，销售出库单，其他入库单
反记账→点击核算→核算→取消单据记账→全选→恢复
期末处理
点击核算管理→期末处理→未期末处理仓库→选择仓库→确定
反操作→点击核算管理→期末处理→亿期末处理的仓库→选择仓库→确定
20
购销单据制单
点击核算管理→购销单据制单
采购制单
暂估制单
没有采购发票的采购入库单，先生成暂估凭证
选中采购入库单〔暂估记账〕→确定→选择→合成→生成凭证
正常采购制单
选择采购入库单〔报销制单〕→确定→选择→合成→生成凭证
21
供给商发票制单
点击核算管理→供给商往来制单→发票制单→选择→制单→保存
供给商核销制单
点击核算管理→供给商往来制单→核销制单→选择→制单→保存
22
销售出库单制单
点击核算管理→正常单据记账→选择→合成→保存
销售发票制单
点击核算管理→客户往来制单→发票制单→选择→制单→保存
23
客户核销制单
点击核算管理→客户往来制单→核销制单→选择→制单→保存
采购暂估处理
暂估的采购入库单，发票到了，填写发票，结算，审核后，到核算管理的暂估本钱处理进行暂估处理
点击核算管理→暂估本钱处理→选择→暂估
24
购销单据选择红字回冲单
点击核算管理→购销单据制单→选择红字回冲单→选择单据→生成→保存
购销单据选择蓝字回冲单
点击核算管理→购销单据制单→选择蓝字回冲单→选择单据→生成→保存
25