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撰写人：___________日 期：___________
P专案小组进行持续改善?
5´
11
是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC(Quality Control)图并有效执行?
5´
12
是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录? (如首件确认、检验频率、工具、项目等)
5´
13
现场是否放置SOP,SIP以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?
5´
14
特殊工位操作员是否有上岗资格培训?
5´
15
每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?检测工具不准确时有否追溯之前检测之产品?
5´
16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识?
5´
17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
5´
18
是否对制程不合格品提出矫正预防措施?
5´
19
返修、返工是否有作业流程?
5´
20
返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件?
5´
21
是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行?
5´
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是否针对客户要求做相应之检验及测试?
5´
23
针对出货包装是否有做查核?
5´
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出货前不合格品处理流程、标示、确认?
5´
25
客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效?
5´
26
客户退货处理流程及矫正预防动作?
5´
总 分 Total score
130´
签名:
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2．检验与测试仪器管理 （SQE负责）
序号
内 容
满分
供应商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理?
5´
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?(如购进时间、保存地点、保管人员、校正周期等)
5´
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划?
5´
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录?
5´
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序?
5´
6
检验仪器/设备校正是否参照相应的国家或国际标准?
5´
7
检验仪器/设备是否有校正具有唯一的标识?校正是否有相应的校正记录?
5´
总 分 Total score
35´
签名:
3．培训 （SQE负责）
序号
内 容
满分
供应商
备 注
1
是否制订公司年度培训计划,并按此执