文档介绍：g『d格式文钓
质扇:管理体系审核检住表
受审核部门：
|编制人/II期
••
I批准入小期:
审核准则：IS09001,体系文件,适用法律法规
审核口期:I审核员：
是否适用
参考文件
检壹方法施是否得当？
♦过期记录是否按要求进行处置?
♦现行记录是否完整？能否提供足够信
息？信京是否可靠、可见证？
♦
的可追湖性？
♦员工在需要时能否从纽织伯记录/信电
管理系统获取相应信息？
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注1:文件查阅含记录的奁阅。
注2：“昭惭果匕衬栏：总g,轻橄不符©△,严重不符合x（“不符合时要记录证据，并要求受市核部门当事人*名圳认）绒表
受审核部门:I编制人/口期:I批准入/日期：
审核准则：IS09001,
审核口期:|审核员：
IS09001条款
是否适用
参考文件
检奁方法
检奁
结果i源
提问
文件苴阅
现场检行
管理承诺
♦最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供廊些证据？
♦渚足否制定并批准M:Jffift
方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
♦是否通过培训、宣传、会议、评市、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规伯要求传达到竹阶层员工？♦务阶层员工是否充分理解这些要求的直要性，并在工作中晦保这些要求的实现？♦是否定期进行管理评市，圳保质弟管理体系的适宜性、有效性和充分性♦是否为每项活动提供充分的资源
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V
以感客为关注焦点
♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
♦组织足通过什么方法掌握顾客对产品厩妣的要求？
♦组织如何将顾客的要求捋化为仔项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？
V
V
♦质批方针的制定
♦是滞制定了文件化的质吊方针？
♦质址方针是否经最高管理者批准?
♦质批方针的内容
♦是否与组织的宗日HI适宜
♦是否适合于组织活动、？
♦是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺
♦是否提供旄立和评审目标的框架
♦是否与公司的其他方针顶
注1:文件查阅含记录的奁阅。
注2：“昭惭果匕衬栏：总g,轻橄不符©△,严重不符合x（“不符合时要记录证据，并要求受市核部门当事人*名圳认）绒表
受审核部门：
|编制人/H期：
|批准人/日期：
审核准则：IS09001,体系文件,适用法律法规
审核口期：|审核员：
检在内容
是否适用|参考文件
检奁方法|检奁
IS09001条萩
提问
文件件阅
现场捡登
系果记录
♦成依力fI1H僮达与呕理
♦如何问全体员工传途的？
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质址方针
♦采取了邸些方式？
♦询问员工，看员工是否了解质/方针？
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V
♦质h?方针足•否得到实施
♦检奁质彼目标统计结果，调认方？足的到实施？
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♦质仙方针的评审与修订
/足否仃定期许市成w方针的规定？
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♦最管管理者是否定期评审过质批方针?
/
♦如何对质仙方针进行修订？
/
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♦评市、修订的依据是什么？
/
♦组织是否设定r质吊目标
♦日标足否形成文件？
/
质批目标
♦是否经领导批准？
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♦是否分解到召美的职能和层次？
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♦设定目标应考虑的内容
♦目标的内容是否符合方针的要求？
♦日标的内容是否包括产品要求及满足产
品要求的所需的内容？
♦目标的内容是否体现了持续改进的梢
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神？
/
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♦目标是否具有可测位性,有无测册目标的
方法？
♦是否为目标的实现设置完成时问?
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♦目标的实现情况
♦受审部门是否均有相应的目标?
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♦目标是否具体并扯化?
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♦是否设置了必要的可测记参数？
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♦企业资源是否能保证目标的实现？
♦是否明确了执行部门和负责人?
♦是否已向有美人员传达？
♦仃关入员是否清楚？
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注1:文件查阅含记录的育阅。