文档介绍：单位内部控制工作的经验做法及取得的成效一: 在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作, 是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求, 行政事业单位应于 201 6 年底前完成内部控制建设实施工作。根据财政部和省财政厅开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的统一部署, 我州行政事业单位内部控制基础性评价工作全面启动, 通过“以评促建”, 加快我州行政事业单位内部控制建设,确保年底实现工作目标。行政事业单位内部控制建设, 是指单位为合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标, 通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控, 有效防范舞弊和预防***, 提高公共服务的效率和效果。内部控制基础性评价, 是指单位在开展内部控制建设之前, 或在内部控制建设的初期阶段, 对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作, 一方面, 明确单位内部控制的基本要求和重点内容, 使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数,围绕重点工作开展内部控制体系建设; 另一方面,旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节, 有针对性地建立健全内部控制体系,通过“以评促建”的方式,推动各单位于 2016 年底前如期完成内部控制建立与实施工作。为做好我州的行政事业单位内部控制基础性评价工作, 州财政局拟定了工作方案,明确要求各单位在单位主要负责人的直接领导下, 依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评价工作,在 10月底前完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。州财政局将根据各单位自查情况开展重点检查, 督促各单位年底前完成内部控制规范的实施工作。单位内部控制工作的经验做法及取得的成效二: 今年以来, 在县委、县政府的正确领导下, 我局紧紧围绕全县中心工作, 立足实际, 认真履职, 团结协作, 务实进取, 后勤管理服务保障工作得到进一步提升,年初确定的重点工作得到扎实有序推进, 较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如下: 一、主要工作(一) 公务接待节俭高效。严格执行《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》, 强化内部管理, 努力降低接待运行成本, 做到厉行节约。 1-6 月, 接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约 60 批次, 600 人次, 圆满地完成了各项接待任务, 赢得了各级领导和嘉宾的好评,充分展示了霍邱对外良好形象。(二) 县政务服务中心物业监管规范有序。按照县政府领导安排, 由我局作为业主方, 负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来, 我局切实加强监管, 指导监督其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年, 地暖热泵整体维护检修 1次, 绿化面积 1 万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务流程, 加强服务质量控制,做到政务中心大楼后勤保障规范有序。(三) 公务用车改革平稳推进。新建公务用车停车场, 搭建公务用车服务平台, 目前, 纳入公务用车平台的车辆有车辆 108 辆。全县有公车平台 4 个服务网点, 所有车辆已全部安装