{品质管理质量认证}质量管理体系审核通用检查表.pdf

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{}品质管理质量认证质量管理体系审核
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效
性？
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得
到现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆文件的编写、批准、发布、 ◆所有文件是否字迹清楚？ √
保管、修订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确？ √ √
◆文件发布前是否得到授权人的批准？ √
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ √
◆文件修改后是否重新批准？ √
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？ √
是否满足要求？ √
◆使用处是否都使用适应文件的有效版 √
本？ √
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？
◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、 √
归档、发放、使用、评审、更新、补充、 √
和作废等作了规定？