文档介绍：Excellent handout training template
天宝影城工作总结
第二部分市场部工作汇报
第三部分运营部工作汇报
目录
C
ONTENTS
第一部分影城营收及目标完成汇报
项目
金额
占票房比
会员充值
291。1814
27。19%
会员卡内金额使用
245。6189
22。94%
会员卡内金额沉淀
112。1784
10。48%
单位：万元
项目
2012/01-09
2011/07-12
影城累计会员数
会员新开卡
6424
6099
12523
2012年1-9月会员卡充值与使用统计
会员数量统计
月份
粉丝卡
小资卡
贵族卡
1
7
274
102
2
2
254
164
3
694
260
41
4
1205
284
47
5
49
254
77
6
101
497
88
7
68
328
36
8
37
103
222
9
36
164
30
合计
2199
2418
807
2012年会员卡开发数量统计
第三部分运营部工作汇报
1、小卖销售数据
2、小卖促销活动
《蜘蛛侠》影片上映期间;影城共购进下号蜘蛛侠玩偶110个;中玩偶10个。10天内以捆绑套餐售卖及零散售卖的形式将所购进玩偶全部售卖完毕。
随套餐售卖共计：小的102套;4080元；中的5套;250元；零散售卖：小的8个;160元；中的5个;150元。共计产生销售额4640元。
与影城边上的电玩城以平分游戏币的方式进行合作;游戏币自9月1日期开始售卖至今;共售卖3511个;0。5元/币;共计人民币1755。5;按照合同;影城与巅峰时代将收入所得平分;影城一个月获得售币收入878元。
3、运营员工效能
4、能源管理
1-9月影城水电气费累计使用93。732322万元;年度预算执行77。64%。
第四部分财务部&综管部工作汇报
1、预算执行
2012年最新版成本预算执行情况
项目
1-9月累计完成
1-9月累计预算
预算执行率
年度预算
年度预算执行率
总成本
1857。730639
1979。865444
93。83%
2899。883337
64。06%
生产运营成本
535。552997
590。483634
90。70%
905。764017
59。13%
折旧及摊销
214。972662
232。311462
92。54%
339。812892
63。26%
管理类费用
715。673330
729。851291
98。01%
989。113568
72。36%
财务费用
6。388222
2。754371
231。93%
3。954371
161。55%
人工成本
285。099148
312。268199
91。30%
485。089600
58。77%
税金
100。044280
112。196487
89。17%
176。148889
56。80%
净利润
-499。028799
-435。305033
114。64%
-499。883337
99。83%
单位：万元
财务费用超支是因支付北器放映设备;需支付利息;目前只支付两个月的利息共计3。814283万元;因影城做预算调整时未计划支付北器放映设备款;所以未增加财务费用支出的预算。
1-9月在调整后2400万营收的预算内成本节支共计：122。134805万元。
2、员工数量与成本
单位：万元
2012年1-9月人成本执行情况统计
影城1月-9月人工成本执行297。13万元;执行调整后人工成本485。08万元的61%。
9月人工成本上浮原因：
1、过节费发放金额38850元；2、调薪人员成本上浮4900元；共计：43750元。
3、大事记
1、9月29日已完成天宝影城营业执照股权变更
2、9月28日活力影业董事长爽总、影院管理部李钢总、综管部延冬同志前往影城慰问一线员工;向节假日期间坚守岗位的广大干部员工送去公司浓浓的节日祝福;并在双节来临之际总部送来月饼关爱天宝影城;全体员工表示衷心感谢！
第五部分下阶段重点工作
1、市场
1、持续加强团购合作：努力提高团购的利润率;限价影片高于30元的团购票观影一律另加现金;5~10元不等。黄金时间段如：周一至周五18:00后;周六至日15