文档介绍：审 核 检 查 表
被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:
标准条款
检查工程
检查发现
检查结果
备注
审核员:
标准条款
检查工程
检查发现
检查结果
备注
6、查2-3份特殊〔包括自制〕测试设备校准的记录。
7、查“检测设备台帐〞、“检测设备履历卡〞以确认：是否所有设备都按要求周检。
8、抽查品管部、生产车间5-10台测试仪器，确认：
校准标准志是否在有效期内；
是否按规定的时间进行校准；
是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整；
不适合贴标签时，如何识别校准状态。
9、询问计量员，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面评估记录。
10、询问计量员有无特殊环境的规定。
编号： 编制: 批准/日期:
审 核 检 查 表
被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:
标准条款
检查工程
检查发现
检查结果
备注
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
测试设备贮存保养是否符合要求；
是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：
是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
是否按规定作业。
13、查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。
14、用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？
标识和可追溯性
1、询问品管部主管，检验状态是如何进行标识的。确认：
对检验和试验状态标识是否有管理规定；
有标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。
2、现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：
标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；
是否保护好检验状态标识；
在质量记录上是否有检验状态标识的记录
3、抽取数个有追溯性要求的产品进行溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够到达追溯的目的。
编号： 编制: 批准/日期:
审 核 检 查 表
被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:
标准条款
检查工程
检查发现
检查结果
备注
1、询问品管部主管对不合格品是如何管理的。确认：
是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定；
程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定；
进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况；
对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解顾客对处理结果的满意程度。
2、询问品管部主管：不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
3、抽查3-5项不合格产品处置记录，确认：
记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；
不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员签字，是否按评审后的决定进行处置；
不合格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
4、现场检查2-3个生产车间，确认：不合格