文档介绍：1
自查报告
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97-2022
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第一篇：自查报告
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关于丹东至锡林浩特高速公路完整、准确、系统所采取的控制措施
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1、完善档案管理体制，加强领导，在丹东至锡林浩特高速公路平庄（辽蒙界）至赤峰段建设过程中，为了确保工程档案资料的齐全、完整、准确性，建管办针对施工、监理单位资料管理人员资料管理水平参差不齐及人员更换频繁的情况，定期组织档案业务学****并到现场指导，确保档案资料与工程建设同步收集、同步整理、同步归档，保证了项目文件材料收集、立卷、归档的及时、准确、完整、系统和安全。
2、加强档案室硬件设备配置，为档案工作的开展提供良好的工作平台
按照档案资料管理相关规定和要求，项目办专设档案办公室1间、档案库房2间，占地面积约55平方米，做到库房、办公两分开。同时，配备临时档案柜，购置灭火器等设施，做到了防火、防盗、防潮、防高温、防虫鼠、防光、防尘等工作。
3、加强监管，严把档案质量关
档案管理的整个过程中，加强监管力度，严把档案归档质量关，资料整理坚持资料间的历史联系性原则，尽量保证完整、不割裂。在移交时，资料经过层层把关，先由施工单位自检，合格后交监理单位核查，监理单位对发现的问题提出整改意见，由施工单位进行整改，整改完成后经监理单位复核无误交建管办入库。
三、项目文件材料收集整理所依据的标准
建管办严格依据《交通建设项目档案管理登记办法》、《交通建设项目档案专项验收办法》、《交通档案进馆办法》、《公路工程竣
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（交）工验收办法》和《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》，认真编制《内蒙古自治区公路工程建设项目文件立卷归档办法》和《建设项目档案管理实施细则》，严格要求各施工、监理单位按照《归档办法》和《细则》对竣工档案资料进行系统、规范整理。
四、项目文件材料的形成、收集、整理、编目与归档情况
丹东至锡林浩特高速公路平庄（辽蒙界）至赤峰段项目档案经过整理、归纳、编号，主要包括：项目前期立项、批复、工程可行性研究报告、工程环保和水保影响报告、地质勘察报告、初步设计和施工图设计等建设依据及上级有关指示；设计、施工、监理招标文件及合同书、协议书、施工过程中质量控制报告；施工、监理单位质量评定、试验检测及施工和监理原始资料、工程竣工资料和竣工图纸、工程技术总结；工程交工前质量检测及交工验收文件；归档资料等共5卷30篇4269盒。资料归档率100%，完整率98%。
五、竣工图的编制情况及质量状况
竣工图是工程档案的重要组成部分，基本上做到了完整、准确、清晰、系统、修改规范、签字手续完备。施工单位以单位工程或专业为单位编制竣工图。竣工图由编制单位在图标上方空白处逐张加盖“竣工图章”，有关单位和责任人严格履行签字手续。每套竣工图前面均附有图纸目录。施工单位按以下要求编制竣工图：
1、按施工图施工没有变动的，在施工图上加盖并签署竣工图章；
2、一般性的图纸变更符合划改要求的，可在原施工图上更改，在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章；
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3、凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，重新绘制竣工图（可不再加盖竣工图章）。重绘图按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位在相应位置签署监理名字。归档图纸按对折要求统一折叠。竣工图全部使用新图纸。竣工图章做到了签字手续齐全，使用碳素墨水，签字工整，没有出现代签情况，竣工图章使用不褪色的红印泥。
六、档案在项目建设、管理试运营中的作用
赤朝高速公路工程档案在工程建设、管理、试运营等阶段发挥了很大的效益，起到了档案应有的凭证依据作用。在工程建设工程中，工程技术人员利用档案熟悉项目线路走向、地质概况、桥隧结构及分布、控制性工程等，及时协调现场出现的问题，保证了工程质量、安全、工期；相关专业人员利用档案编制工程概算，有效控制了工程投资；试运营阶段，依据设计文件、施工图、设备设施资料，完善了道路防排水、交通导向牌及监控、照明、收费系统，为丹东至锡林浩特高速公路平庄（辽蒙界）至赤峰段的安全营运提供了保障。
七、存在的问题及解决措施
1、由于赤朝高速公路环境保护和水土保持没有验收，资料未归档。等环境保护和水土保持验收后，资料及时归档。
赤峰市赤朝高速公路建设管理办公室
2022年6月2022第二篇：自查报告
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