文档介绍：————————————————————————————————————————————————————— 14 不符合、纠正和预防措施程序 1 目的本程序规定了对已出现或潜在的不符合, 进行原因分析, 制定并执行纠正或预防措施的办法, 以消除存在和潜在的不符合原因, 防止再发生或发生新的不符合。 2 范围 涉及与环境有关的不符合; 内部环境管理体系审核发现或观察到的过程或要素的不符合; 二、三方审核发现或观察到的不符合。 3 定义 不符合——任何与产品要求、工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效的偏离。 纠正措施——为了消除已经出现的不符合、缺陷或其他不希望的情况产生的原因所采取的措施,以防止其再次发生。 预防措施——为了消除潜在的不符合、缺陷或其他不希望的情况产生的原因所采取的措施,以防止其发生。 4 职责 企质办负责组织各相关部门对顾客抱怨及相关方反映环境—————————————————————————————————————————————————————问题进行调查和分析, 并主管环境纠正和预防措施的跟踪监督。如果环境不符合项牵涉多个部门及相关方时,由企质办协调处理。 发生不符合的责任部门负责对不符合的原因进行分析、提出纠正和预防措施并组织实施。 各部门负责收集与传递员工、顾客及相邻部门和群众的意见及法律法规的变更情况。 5 程序程序流程图: 纠正措施预防措施 14-1 Q/HYCX14-2010 ( A/0 ) 持续改进的策划 为不断提高环境管理的有效性和效率, 在实现环境方针和目标的活动过程中, 必须持续追求对环境管理体系各过程或要素的改进。 企质办通过环境方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、管理评审的结果, 积极寻找体系持续改进的机会, 确定需要改进的方面:如技术改造、工艺优化、资源配置和质量的改善等等。对于较重大的改进项目应由管理者代表组织各部门进行策划, 制定《改进计划》,报总经理批准后予以实施。 重大的改进项目(指涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化) 由管理者代表组织相关职能部门进行策划。在策划和管理时应考虑: a) 改进项目的目标和总体要求; ————————————————————————————————————————————————————— b) 分析现有过程的状况确定改进方案; c) 实施改进并评价改进的结果。 日常的改进活动的策划和管理参见本文第 、 条款的规定。 不符合/ 不合格信息的收集与识别企质办负责收集来自各有关部门发出的不合格信息,包括: a) 内部或外部环境体系审核发现的不合格; b) 环境目标出现重大不合格或超过公司规定目标值; c) 职工、顾客和相关方的投诉报告和售后服务信息; d) 供方产品或服务出现严重不合格; 14-2 Q/HYCX14-2010 ( A/0 ) e) 环境体系管理评审发现不合格; f) 法律法规的变更; g) 危害识别及评价出的风险; h) 检查与监督过程中发现的不符合的问题; i) 事故调查时发现的不符合问题。其他不符合环境方针、目标的情况。 不符合/ 不合格原因的分析与调查 各部门负责人