文档介绍：计划相关资料报审类
1、目的
为规范分公司在计划相关资料报审工作中的做法,特制订本工作流程,加强工作计划性,优化工作流程,简化审批手续。提高工作效率,明确各相关部门在此工作中的职责。
2、适用范围
总计划表、拟分包工程清单、年度招标采购计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划。
3、术语和定义
“总计划表”作为项目工程的材料(设备)需求进度总表,在项目开工前应编制完毕,并作为分公司进行采购行为的参考依据,内容包括:甲供、甲指、甲方认质认价。
“拟分包工程清单”分公司在上报施工总承包招标方案时,需报审该工程的甲方直接分包工程清单。
4、职责
(设备)需求总计划表、甲方拟分包工程清单。原则上各项材料(设备)及分包工程的采购时间应予以明确,但考虑到施工现场管理的变数过多,允许出现时间不明确的,但时间不明确的材料(设备)采购、分包工程的实际需求时间由工程部提前向采购部发出请购单。
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、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核,并报分公司相关部门审批,经分公司总经理签字后上报总公司采购部备案。
、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划是否符合材料(设备)需求总表,是否满足工程需要(数量、质量、时间等等),招标、采购物资/服务是否均在计划内。
、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核,对产品/服务的质量标准是否符合工程需要,实施招标、采购的时间是否满足工程进度进行审核。
。
5、工作程序
工程部须提前60天上报月采购计划,招标计划须提前90天以上上报(以上日期不包括施工图设计周期、编制预算周期、特定材料的生产及制作周期,如铝合金门窗、防盗门、电梯、箱变等,具体填报表格见附表一、附表二、附表三);
采购部接到工程部报送的采购/招标计划后于2日内审核完毕并继续上报审核;
工程部4小时内核对完毕;
分公司生产副总接到采购部计划后4小时内审核完成;
分公司总经理接到采购部计划后4小时内审核完成;
分公司采购部将审核完毕的采购/招标计划于2小时内上报至总公司采购部备案;分公司工程部按规定提前将采购/招标需求计划报于采购部;分公司采购部于每月6日前上报月采购计划报至总公司采购部,年度需求计划应于每年12月25日前上报。
分公司工程部
分公司采购部
分公司财务部
分公司生产副总经理
分公司总经理
总公司
编制采购/招标计划表
审核
进行审核
办理上报手续
审核
审核

进行下个环节
附表一: 年度招标、采购计划表
编号:
工程名称: 年月日
序号
工程名称
规模
质量标准(合格/优良)
拟招标起止日期
计划工期
拟定招标主持人
开工日期
竣工日期
工程类