文档介绍：ERP系统操作流程及岗
位责任管理规定
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作业流程及岗位责任管理制度
第一章总则
第一条为规范公司企业承担；
系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更 合作部门：计划部、品质部、采购部、财务部
第九条销售管理模块（业务部）
（一）、销售管理模块—（上海办、国际业务部）
主要职责：
1、 制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处 理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；
2、 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划部和采购部；
3、 检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；
4、 跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正； 易飞工作流程：
1、收到部门主管提供的销售单——销售订单易飞系统录入——本人检查 确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户
2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理； 系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理 合作部门：工程部、财务部
第十条计划管理模块（计划部）
（一）、批次需求计划——（计划部主管） 主要职责：
1、 负责LRP运算；
2、 负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；
3、 负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库 存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；
4、 负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算 前应检查销售订单、物料 BOM 是否有遗漏或错误的，如发现问题必须 马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误 后在进行 MRP 运算；
5、 计划有变动时，及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划，并将调 整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、 当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知 后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助 解决；
系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP
计算、采购管理——采购申请；
合作部门：工程部、物流部、采购部 （二）、生产任务管理员；（——）
主要职责：
1、 根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单
调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；
2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执 行情况明细；
3、 负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印 工作；
4、 发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理
员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决
5、 因产品 BOM 错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料 单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；
系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生 产投料单
合作部门：工程部、生产管理部
易飞工作流程：
1、 每个工作日检查上游销售订单及对应物料 BOM 是否正确，然后对其 作 MRP 运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；
2、 检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生 产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料； 第十一条采购管理模块（采购部）
（一）、采购管理模块--采购部经理
主要职责：
1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应 商编码、供应商资料等；
3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退 货，编写流程图；
4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改 变时，应及时通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订 单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；
7、协助做好 KPI 考核工作。
二）、采购订单处理员
主要职责：
1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应 商数据；
2、 对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统 一性；
3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流 财务部门；
4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延 误影响物流物料的收发；
5、 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关 闭；
6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通