文档介绍：制造业各部门职能职责
制造业企业各部门职能职责分工案例
（TS16949质量管理体系）
一、品质保证部
A、质量体系文件控制
1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任
3. 检验知识技能定期考核
3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能
4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）
5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、产品开发部
A、过程审核
1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）
2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）
3. 过程审核提问表
4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）
5.
6. 不符合项纠正措施计划
7. 纠正措施效果的验证
B、过程开发和策划
1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料
2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：
¨ 流程图→FMEA→控制计划→作业指导书
¨ 对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
¨ 根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3. 过程能力CPK/P
PK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥，不稳定工序PPK≥
4. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用
1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
2. 。
3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
5. 定期检查统计技术的应用有效性。
6. 防错技术一览表
D、产品安全性（关键特殊特性控制）
1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2. 15年存档责任便于“举证倒置”。
3. 安全性产品应急计划。
4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。
5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制
1. 环境条件要求 (、)
2. 特殊特性的确定 ()见G条款
3. 过程监控和作业指导书 (、、、)
4. 维持过程控制 (QS9000 )
5. 机器能力和过程能力要求 ()
6. 作业准备的验证 ( )控制图和末件比较方法
7. 特殊过程控制 (、)
8. 预防性维护保养的实施 (、)
9. 偶发性事故应急计划 (、)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等
10. 过程更改的控制要求 (V1
、)
11. 外观项目的控制 (、)
12. 生产过程有效性评价 （、）
F、技术文件控制
1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 技术文件的保管和责任
3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）
4. 技术复制/分发/回收和借阅规定
5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）
6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理
7. 技术文件的存档管理
8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
9. 电子文件的管理规定
10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）
11. 外來文件的评审核转化
12. 存档及借阅规定
13. 企业内部文件和顾客文件保密规定
14. 无效文件的处理
15. 体系、技术文件有效性定期检查
三、人事部
A、人力资源
1. 人力资源规划
2. 企业用工制度
3. 核心人才建设
4. 人员招聘、甄选与录用
B、培训
1. 岗位素质描述
2. 实施素质现状调查
3. 形***员素质状况矩阵
4. 编制年度员工培训计划
5
. 实施培训资料汇总
6. 实施培训有效性评价
7. 未达到培训效果的处理
8. 新员工/转岗员工培训资料
9. 新产品/新工艺的投产前培训
10. 特殊过程人员清单→资格证明
11. 特殊人员的顶岗计划
12. 个人培训档案