文档介绍：目录
1、行政-01
会议管理工作流程
2、行政-02
固定资产管理流程
3、行政-03
客户招待管理工作流程
4、行政-04
办公用品/物料管理流程
5、行政-05
办公设备管理流程
6、行政-06
文书档案管理流、八序。
申请部门、综合部
口口白|」寸贝取，彬取心TE贝广攵3已、寸贝用泪半，力@十木7ZL行清点。
编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08相关领导流程图：
入固定资产潸单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
3、
流程图：接待部门
财务部门
相关领导
客户招待管理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09
4、办公用品/物料管理流程
程序
详细步骤
备注
新进人员或特殊用品文
步骤1
，并提出办公用品采购申各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划请。
具
的申领小受此限制
.夕？.'立rt由林工田主一
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
步骤3
审核兀成后，递公<<办公用叩米购单>>给米购文贝，进仃米购
编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09步骤4通知各部门内勤统，领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门图:
综合部开始
相关领导提交采购需求
汇总需求’理审核
是市场调查、询价■编制计划、—选走供应商签字领用归还/^办公用吁青单库—办公用品领!用清单月度办公用品清点结束
5、办公设备管理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
，并提出办公用品采购申
各部门大勤干每月二士五日前编写采购计划诘。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品米购单>>给米购文员，进彳了米购
编号:行政-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11步骤4综合部、申请使用部门通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
流程图：
色
鱼结束
6、
政文员
审核人：综合部经理
审批人：总经理
文书档案管理流程
编号:行政-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
5日前整理出本部门需要存档备份得文件资各部门内勤于每月料。
新进人员或特殊用品文具
步骤2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管台
综合部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清
单。
综合部、总经理室
4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
相关领导流程图:
（综合部
相关部门
文书结案
收集、整理
分-类、编-号
档案柴定
销毁建议
销毁
7、档案借阅管理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
编号:行政-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-12查阅人：
各部步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图:
综合部
相关领导
申请部门填写借阅表普通文件调出文件
归还结束
8、收文管理工作流程
编号:行政-08-流程图编制日期：2010-12-12流程图:
相关部门综合部
相关领导
开始
收文信息整理收到文件
整理收文文件查阅
*
文件处理
审核
文件分发
收集资料
整理分类文件移交
定期整理结束审核
9、发文管理工作流程
编号:行政-09-流程图编制日期：2010-12-12流程图:
相关部门综合部
相关领导
开始
结束
10、名片印刷管理流程
编制日期：2010-12-13
编号:行政-10-步骤表/流程图
程序
详细步骤
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>,由综合部文申请部门、综合部、
步骤1员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
总经理室
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、企划部需提供设计方案
步骤2部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
步骤